公司出差時讓自己墊付差旅費,這樣的做法合適嗎?

2025-01-14 11:30:26 字數 5540 閱讀 3693

1樓:易小敏帶娃日記

對於這個問題還挺棘手的,不過就我的工作經驗來說,一般情況下,你剛剛就上班就被就出差,似乎不是太可能的事情,因為要出差,涉及到補助還有各方面的待遇,一般都是老員工,論資歷似乎還輪到剛剛入職的你。當然,也可能公司體制不同,有所區別,但是前提是需要你注意以下幾點:

第。一、先考慮清楚,看你們的公司和你有沒簽用工合同。要是籤合同了還行,最起碼有點保障,正規公司,出差後回來一般都會給予出差報銷和補助。如果不是正規的公司,像一些皮包公司。

那樣,如果不給你報又不開支的話,你這不是啞巴吃黃蓮嗎?建議你可以和老闆說,我剛參加工作,沒有那麼多錢墊付。能不能先從公司預支,如果他不同意,這樣的公司我想大概也不太保險吧!

第。二、一定要問清楚,自己入職的工作內容以及出差的頻次,能接受就出差去,不能接受就不卑不亢地提出自己的意願,如果和公司能達成一致,為最好如果不能達成一致,那建議就辭職吧,畢竟我們找工作是為了掙錢,而不是為了賠錢的。

第。三、當然,萬事沒有絕對性,除了以上兩種可能性,如果是大一點的正規的公司的話,或許還有一種可能,那就是讓你儘快適應公司節奏,讓你儘快學習成長上手,也可能是想考察你的社交能力,出差安排,應事能力,這個就需要你自己整體的評估和衡量公司的真正用意。

第。四、如果你已經簽完入職的合同和各項手續,而且公司也是正規的公司的話,那麼公司這樣的安排,也可能是在考驗老員工,為了給老員工看,給老員工敲警鐘。讓老員工有壓力,新員工,任勞任怨,有可培養的空間,你們再不好好幹就要被淘汰出局。

讓老員工工作有緊迫感,這就屬於一種領導藝術範疇了。總體來說,還是需要你謹慎的用心觀察公司是否正規,除了以上說到幾點還可以私下諮詢一下老員工,一些公司的情況,一方面乙個準確的評估這樣的安排是否正常。

2樓:季言

個人覺得這種做法很合理,前提是你回單位拿著相應的所有發票,財務能給你報銷的情況下,這樣的前提是你花銷多少錢,單位無法準確預支,而你出差後把所有花銷的發票上報給財務,這也比較好報銷,還有一種就是提前預支差旅費,具體要看每個單位的實際規定。

3樓:豆豆的飼養員

不合適,因為正常情況下出差的所有費用都是由公司來報銷的,並不應該由自己來墊付。

4樓:體育叮叮咚

我覺得還是挺合適的。畢竟公司不清楚一趟出差需要的具體費用,沒有辦法進行乙個準確的估算。

5樓:夏見冬

這樣做是不合適的,如果不是替公司出去工作,你也不會產生這樣的費用,這些費用應該由公司來承擔。

6樓:魚與魚塘

很合適,因為不知道會花多少錢,所以讓自己墊付,這樣沒問題。

7樓:菲比的小花貓

我覺得這樣的做法是合適的,只要你能帶著相關票據回來公司能夠給你報銷,這種做法就沒有什麼不對的地方,而這也是在生活當中很多公司都常用的方式。

8樓:春季的風啊

這樣的做法非常不合適,因為我們在出差的時候是給公司幹活,所以應該是公司給掏錢。

9樓:自己起名字

合理,因為墊付的話你在回來之後可以拿著發票去報銷。一般公司都是這樣的。

10樓:美麗的城市青島

我覺得公司很不合適。因為畢竟是因為公事才出去的啊,又不是自己想要旅遊。公司應該承擔出差的費用。

公司裡領導要求出差費用需要員工先自己墊付,這樣子可行嗎

11樓:道景師

在公物手司上班就難免遇到需要出差的情況,有的時候公司會預支差旅費倒還好,但更多的時候會遇到公司裡的領導要求員工先自行墊付差旅費,事後再報銷的情況。如果被這樣要求了的話,這樣的做法是可行的嗎,會不會存在公司方面少付甚至是不支付差旅費的情況呢?

對於大部分運作正常的公司而言,讓員工在出差前先墊付差旅費,等到回來後再走財務流程報銷是非常正常的一件事情,也是完全可行的。因為公司雖然對於員工的差旅各項包括住宿費用、交通費用、餐飲費用等等有著明確的規定和限額,但並不能完美預估其在出差途中的所有公務有關花費。所以對公司而言最省事的就是讓員工先把費用給付了,然後回來再報銷。

要注意的是,我們出差的時候一定要記得索要發票或者是其他可以證明花費的票據,並好好保管一併附在報銷憑證後面,不然公司財務只會認可你有票據的部分金額。同時,一定要把花費控制在規章制定的同級別員工限額中,超出規定金額的部分,公司方面八成也是不會給你報銷的。

然而,有些公司的運營不太正常,資金流不順甚至工資也發不出來。這個時候,要是領導還要求你預支的話就得留個心眼了,很有可能你回來之後報銷流程走了,但等待著你的卻是各種拖延了。要是公司能渡過難關還好,要是度不罩豎嫌過等待你的就是老闆跑路、錢款很難追回的結果了。

如果是在這樣的公司的話,首先建議你跑路,實在要纖蔽繼續工作下去的話就得要求公司方面先付給你差旅費用,免得出現「雞飛蛋打」,要不回來自己的錢的情況了。

12樓:老實人老實幹事

1、在實際工作當中,公司應制定內部管理制度和財務管理制度。

明確內部運營規則,使工作開展有章可循,確保公司健康發展;

2、如題所述,提問者應先查閱公司內部制度,把握制度依據,如內部制度已確立,則應予按照公司規定執行為妥;

3、一般地,員工履行公司業務工作職責。

例如外勤差旅等)所產生的應由公司負擔的公務費用,普遍執行先向財務部門借支備用金。

工作完結後再銷賬(報銷費用並歸還備用金)的處理程式,特殊情況下會出現先由員工個人先行墊支茄睜後再行轎槐報銷費用(取得墊支款)的情形,可見,提問者應結合實際情況再做判斷;

公司裡領導要求出差費用需要員工先自己墊付,這樣子可行嗎?

13樓:雜談趣事

大部分公司都是出差費用由員工墊付,墊付之後回到公司再填相應的費用報銷單子,然後由公司的財務賬戶再給大家轉款,實報實銷,這個是大多數公司報銷的過程。答搜很少有公司是員工出差執行資金預支制度的預支的情況是有的,但這個不能成為常態化的東西。<>

可以說這種情況是正常的,因為員工出差到底會花多少錢,這誰也說不清楚,啊,因為同樣是出去一天,那你看公司的報銷上限是多少啊。酒店是說一天不能超過400塊錢,還是說一天不能超過600塊錢,甚至有的小公司一天不能超過200,伙食費給不給報銷一頓飯的報銷上限在哪?是平均30塊錢還是50塊錢?

100塊錢?這些都會決定最終員工出這一趟差到底會花多少錢?<>

員工住了乙個酒店,他可以住150一晚的酒店,也可以住350一晚的酒店,兩者在居住的品質上肯定是有差異的,那得看公司到底給多少報銷的額度。出去吃頓飯到底花多少錢員工自己也不清楚,所以員工墊付一部分錢回到扮舉喚公司之後再報銷,那種出差時間過長超過乙個月的,可以向公司預支一部廳凱分資金,這屬於特殊情況。那正常來說出差也就是三天5天的時間,這個時間是完全能夠由員工自行負擔的。

因為又不是不給員工報銷,只是說公司沒有辦法,根據大家出差的情況實行同步的報銷方法,到底花多少錢?這得先花了才能知道花完之後憑相應的報等級,回到公司,經過財務的稽核,經過主管領導的稽核,這個錢自然就可以報銷,打到大家的個人賬戶裡面。靠譜肯定是沒問題的,只要這個公司不會跑路,只要這個票據的費用是在公司允許的報銷範圍之內。

14樓:生活達人徐胖妞

這樣的做法是不可以的,而且也是違反法律的,應該要自己去墊付這些費用。

15樓:大超說教育

這樣子可行,因為沒有具體規定,完全可以等出差回來後找公司報銷。

16樓:放手的田園

這樣子鄭簡相對來說也是可行的,一般來說領導不會失言的,但是具猜叢瞎體也要看自己領導的人品,如果他的穗空人品比較差,就不要這樣做。

出差期間差旅費要先墊付,這樣做合理嗎?

17樓:excel當飯吃嗎

這主要看各公司的制度規定,沒有統一的要求。

不過一般大企業都是可以先預支的,有的企業有申請審批手續,到財務借支,回來多少天內報銷;公司一般都有詳細的規定,可以先問一下企業的規定,出差報銷標準,食宿標準等等。但是出差人員提供差旅費用預支報告,待領導審批之後,由財務預支差旅款,然後出差人員預訂機票和酒店,行程結束後向財務報銷,期間,仍需領導簽字,整個流程下來需要相當長的時間。同時,差旅人員需要在出差過程中把每一筆費用支出記好並索要發票。

不然,說不清楚就要自己墊付。這讓他們感到頭痛。

感到頭痛的不只是出差人員,行政主管。

會因為部門工作負擔的增加,干擾正常工作,財務人員因為現金預支,大量的票據核查,核算,不堪重負。

請點選輸入**描述(最多18字)

因為流程前後過於重複,如果人少的企業,更傾向於先墊付再走報銷流程,次月就能報銷到賬,也比較及時。但也需要了解相關規定,以防超出規定。這樣,從財務角度來看,在完整的規章制度。

流程下,只需要核對一次,當中的領導審批流程也都只走一回,要方便得多。

不過正常來說,企業也不會讓員工墊太多的錢;金額較大的時候企業也會主動承擔住宿費,預先定好酒店,機票等大金額,由員工墊付餐飲,回來再報銷。

請點選輸入**描述(最多18字)

在職場上,相信很多人所在的公司都會需要員工出差工作的情況,這時候,有些企業領導會要求員工在出差期間的費用先自己墊付,等出差回來完成工作了,再向公司進行報銷就可以了。

一般公司報銷都會有流程,填寫報銷單,儲存好你的發票收據,正常都能報銷。如果你的公司一直是自己墊付的,一定要提前瞭解好報銷的流程和要求。避免給領導能扯皮刁難把柄。

請點選輸入**描述(最多18字)

18樓:強哥遊戲辣評

這樣做肯定是不合理的,因為差旅費是公司應該出了一筆錢,而不應該自己去出錢。

19樓:清清夢澤

出差期間墊付差旅費不合理,因為這是公務不應該用私人的錢,但是很多公司都會這樣做,所以很難改變這個現象。

20樓:網友

算合理。但我們要保留收據、發票,方便回去以後報銷。為公司公務出差的話是不用擔心公司不給報銷的,墊付是正常現象。

21樓:網友

出差期間差旅費自己墊其實並不合理,但是很多公司都是這樣規定的,所以如果最後報銷的時候不會少給錢,不那麼就不計較。

22樓:茗貴

墊付不合理,乙個月工資都不夠墊付的,還墊付是否不合理。

員工自己多付的差旅費怎麼入賬?

23樓:財務軟體豆兒姐

如果員工自己多付的差旅費需要由企業報銷,企業可以按照以下步驟進行入賬:

1. 建立臨時借款科目:在財務會計科目中新增乙個「臨時借款」科目。這個科目通常屬於負債類科目,用於暫時記錄員工在業務活動中多付的差旅費。

2. 記錄賬務:企業可以向員工發放一張付款憑證或現金支票,將多餘支付的金額直接支付給員工,並記錄相關的賬務,包括借款金額,借款人名稱,借款日期,借款用途等。

3. 報銷差旅費:當員工報銷差旅費時,企業可以從當期報銷費用中扣除多餘支付的金額,並在負債類科目中槐茄檔,將對應的臨時借款憑證沖銷。

需要納悔提醒的是,在報銷差旅費時,企業應該有充足的憑證來支援該報銷,例如費用報銷單、差旅費發票等等。同時,為了保證企業資金緊張度,企業應儘快催促員工歸還借款。鉛亂。

公司總經理出差報銷差旅費一萬元應計入什麼費用

公司總經理出差報銷差旅費。應計入管理費用。差旅費。一 差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費 住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位。和企業的一項重要的經常性支出專案。二 報銷範圍。.差旅費核算的內容 用於出差旅途中的費用支出,包括購買車 船 火車 飛機的票費 住宿費 伙食補助費及其他方...

怎樣使自己說話時不緊張,如何讓自己在公司開會時說話不緊張,侃侃而談?

內容來自使用者 綠搖曳 有的人一在公共場合講話就緊張 臉紅,甚至往人前一站腿就開始打囉嗦,更別提大聲講話了。怎麼樣才能讓自己不臉紅呢?下面我來給大家介紹幾點。一 放鬆。首先要讓自己放鬆下來,你可以深吸幾口氣,然後慢慢吐氣。不要給自己太大的壓力,把講話當作是和朋友聊天。二 多練習。有機會就試著多說,多...

如何讓公司辭退自己,讓公司辭退自己的技巧

中華人民共和國勞動合同法 第三十九條 勞動者有下列情形之一的,用人單位可以解除勞動合同 一 在試用期間被證明不符合錄用條件的 二 嚴重違反用人單位的規章制度的 三 嚴重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的 四 勞動者同時與其他用人單位建立勞動關係,對完成本單位的工作任務造成嚴重影響,或者經用人單...