1樓：森溪
這要分2種情況：如果是你本月借款，本月報銷，會計應該把借條還你；如果是你上月借款，本月報賬，借條已經做賬，無法退給你。憑你交的發票衝賬。
需要說明一下，填制的差旅報銷單，經辦人一定要寫上你的名字。給你的借條對應。
2樓：
這要看公司的財務制度是如何規定的；1.打借條時公司是否做帳，如做了帳就不怕什麼因公司做了 1.：借：其他應收款-***4000
貸：現金 40002.報銷時做;
借;管理費用-差旅費 4000
貸：其他應收款-***4000
這種處理方法就不怕公司不認帳，如果借款時公司未做帳，那麼你寫的借據就留下問題啦，但我不相信公司會做出這樣不誠信的事情，和公司領導溝通一下，最好問清楚事情是否有遺留問題。
3樓：匿名使用者
借條要給你的，以後人家拿借條來向你要錢你怎麼辦，誰能證明你的票已經給了他！
正常是寫借款收據，一式幾聯，財務有一聯做賬，等 你報銷的時候第一聯應該給你才對
4樓：巧奪天工
這個要看每個公司的規定，象我公司的借條是一式三聯：第一聯做借款，第二聯做核銷借款（報銷還款時做），第三聯就是還款時給借款人的（說明你的借款已還，賬已平）。
5樓：逝水流
不對， 帳消了 錯條就得給你或者當面消毀
6樓：源武仉浩瀚
按規定，各類補助需要計入工資，繳納個人所得稅；鑑於你說的這個情況，絕大多數公司都普遍存在，員工住宿標準120元，是上限，實際住宿只花了100元，按照100元報銷！如果沒有住宿費標準，每天補助120元，只要其提供合理的合法的票據，你就給他報銷120元！
關於報銷差旅費問題
7樓：匿名使用者
我簡單的說下我的工作經驗，要是伙食補助和其他補助的，儘量放在工資一塊一起計算，要是和報銷單在一起，有點亂
8樓：匿名使用者
1，沒有發票可以發補助，但是補助必須合併入當月工資計算個人所得稅。要不交稅，就要交發票
2，沒有問題，唯一的問題就是1
3，同1
9樓：匿名使用者
出差補貼不需要發票的
關於差旅費報銷和入賬的問題
10樓：龍泉
是的，每個企業的差旅費制度都不一樣。但是你是代帳會計，你無義務把關企業的相關規定，只能是企業出納交給你的憑證做賬。只有企業的專職會計，才要按企業的制度來執行。
11樓：高康財稅網
這不是什麼法律層面的規定，都是實務工作中的常識或者經驗。
12樓：
每個公司的會計制度不一樣，你是**記賬，該多少多少，要麼你就問問他們老闆
13樓：獨霸仙遊
代帳的你管那麼多做什麼。。。有什麼做什麼了
14樓：資菊計南煙
可以做差旅費，但是要提供發票，如果不能提供發票，就不是實報實銷，稅務上認定屬於補貼範疇，要算入工資總額繳納個人所得稅。
差旅費報銷時應注意哪些稅務問題？
關於差旅費報銷和補貼問題
15樓：颶風海洋
你好！我是一名會計，我可以回答你的提問！我能理解你的心情，也希望你能理解我的回答！
1、你們公司財務部人員說去那樣的話表明其素質很一般，你做為一名研究生大不可與他們計較；
2、請你認真分析一下你們公司有關差旅報銷及差旅補助等相關制度和規定；
3、以下是實質部分：發放差旅補助是根據其差旅途中相關發票或檔案等做為補助的根本性依據的。如憑火車票可報差旅補助中的「交通補助」；憑餐飲發票可報差旅中的「伙食補助」；憑相關差旅檔案可報「公雜補助」等等。
可能我說的報銷名稱與你們公司不一至，但實質一樣。
以我理解你的問題來看，你有一張關鍵性的發票沒有（住宿發票）。此發票可能會導致相關補助無依據。
個人建議，向公司領導及派你此次出差的領導說明情況（特別要說明你是為公司節約經費），希望領導給一個說法（不可硬來）！
如果領導還是不同意付給你有關補助的話，那就請你下次出差時一定別忘記「節約歸公」的道理！
希望拿到補助後，記得請我喝茶！哈哈！以後多交流！
16樓：洛河上游
這個是不太合理，即使他就住在家裡，在沒有耽誤工作的前提下，與家人同享天倫之樂豈不是更好啊；當然，報銷時他要按規定提供發票，這是應該的。
17樓：標題
不能這樣的，因為如果家在這裡，但只要是出差就應該給差旅費的即便是出差是到很近的地方也是要給的。如果家與出差的地方只是鎮與鎮之間辦公事是否就不用給呢
18樓：匿名使用者
如果是你說的這種情況，現在勞動法肯定沒有規定，我們公司的規定是可以享受節約獎勵，即你本來可以住賓館，因你自己解決了住宿，比如你住宿報銷標準是200元/天，那公司會獎勵你100元/天，即一半。
各個公司規定都不一樣。你是剛進公司不久的，不要和財務爭，和你的主管領導彙報一下，看他是什麼意思，只要他同意，財務不敢不給你報！
如果領導不幫你爭取你就算了。因為這種事情是沒有法律，法規可以參照的！如果不給你報下次你再去太原就住賓館，就說家裡來客人了住不下。
19樓：蝴蝶
公司這樣做是沒有道理的，我們公司也有這種情況，但是都一視同仁。
你應該找領導溝通一下，爭取自己的權益。
就算是住家裡也是有成本的呀，吃飯也要花錢的呀，水電難道白用的？真是的，哪有這樣的道理。
20樓：恆星和極光
這樣的公司也太會算計了.不合理,應該一視同仁.
難道整個公司沒有太原人就不在太原發展業務了嗎?如果這樣,公司就必須在全國各地招員工,再把大家派出去進行工作,真是荒謬!!
從財務角度講，關於報銷差旅費的相關規定
業務員的差旅費問題，業務員差旅費怎麼報銷
1 差旅費企業所得稅法並沒有限額，關鍵是合理，只要在報銷單據上註明出差時間 地點 原因以及各種費用明細，基本上都沒有問題。2 招待費按照企業規定列支。企業所得稅法規定的稅前扣除有限額，按照發生額的60 扣除，但最高不得超過當年銷售 營業 收入的5 以上是從稅法上討論，下面 關於企業自身的規定 1 一...
差旅費記入會計什麼科目，人員報銷差旅費計入什麼會計科目
差旅費要記入管理費用科目。1 如果沒有向公司借錢。借 管理費用 差旅費。貸 現金。2 借出時。借 其他應收款 人。貸 現金。3 報銷時。全部花完。借 管理費用 差旅費。貸 其他應收款 人。有剩餘現金。借 現金。管理費用 差旅費。貸 其他應收款 人。4 補款時。借 管理費用 差旅費。貸 現金。其他應收...
急！差旅費管理問題
我覺得有些地方沒有條理性。我試著修改了一下，做個參考吧。為了加強公司財務制度管理，現參照公司各有關費用標準,特制定本制度。一 差旅補助管理 1.本公司差旅費實行包乾制 1 市外出差者,交通費按實報銷，不包括打計程車 特殊情 況除外 出差補助為每人每天60元 包食宿 出差天數按實際出差在外的天數計算。...