1樓：
1、差旅費企業所得稅法並沒有限額，關鍵是合理，只要在報銷單據上註明出差時間、地點、原因以及各種費用明細，基本上都沒有問題。
2、招待費按照企業規定列支。企業所得稅法規定的稅前扣除有限額，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。
以上是從稅法上討論，下面**關於企業自身的規定：
1、一般情況下，每家公司對於業務員差旅費的報銷都會有一些要求或規定。例如：交通工具的標準（飛機？
火車？汽車？）、住宿的標準（五星？
四星？三星等）、目的地的交通工具（的士？公交？
地鐵？），或者直接用具體的金額來限制。
2、對於招待費來說，宴請不同級別的人規定不用的檔次；或者採用預算制，要求業務員預算出宴請費用，超過一定比例不予報銷；還有一種情況是，企業制定業務員日常情況下每月招待費的限額，超過限額的由業務員自行承擔。
2樓：
業務員的差旅費問題，控制上相對其他崗位比較麻煩，控制的緊了，影響業務的開展；控制的鬆了，容易誘導業務員犯錯誤；所以但大多數企業實行定額制：或者以業務定額包乾，或者按天數定額，定額的具體內容也因公司的不同、業務的不同而不同，有的只包含交通、住宿、吃飯，有的還包含通訊費等，但是招待費一般是實行請示制度，限額實報實銷。
怎麼管理外勤業務員的差旅費問題
3樓：航信達商旅
隨著企業差旅費用逐漸升高，很多企業的差旅管理總是讓不少負責人焦頭爛額，根本的原因還是因為無固定合作單位，員工個人墊資出行，後期報銷繁瑣，出票**收費不透明，退改簽需要自己處理或改期不及時等，從而導致差旅費用居高不下。
我們的回覆希望對您有所幫助，如果還有不瞭解的地方可以****！望採納！
4樓：
出差人員身在異地不好去管理，只能通過一些票具來查證，企效通外勤管理系統提供差旅費用管理，可預設定出差地域，訂酒店的情況消費情況都有顯示，在酒店下訂單後在手機上提交一次入住提交，同時會提交自己的位置資訊，資訊中包含當前的位置，酒店我名稱，所有房間的費用情況，可根據業務員帶回來的票據做進一步核實，防止業務員虛報資訊，同是定位平臺可以隨時對業務員進行定位，看在出差的那幾天是否有人在某地方進行了住宿。
業務員差旅費怎麼報銷
5樓：龍泉
首先，出差人員到財務部門領取差旅費報銷單，如實填寫報銷單的有關內容，如出差事由，出發到達的時間、地點，乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等，並將有關車票、船票、飛機票、住宿發票等有關原始憑證貼上在報銷單的背後，經所在部門和單位有關領導審查簽字後，送財務部門，財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法，按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發給的伙食補助費、住宿費包乾結餘、不買臥鋪補貼等，對差旅費進行結算，編制會計憑證後交出納員具體辦理現金收付。
關於差旅費報銷問題，關於報銷差旅費問題
這要分2種情況 如果是你本月借款，本月報銷，會計應該把借條還你 如果是你上月借款，本月報賬，借條已經做賬，無法退給你。憑你交的發票衝賬。需要說明一下，填制的差旅報銷單，經辦人一定要寫上你的名字。給你的借條對應。這要看公司的財務制度是如何規定的 1.打借條時公司是否做帳，如做了帳就不怕什麼因公司做了 ...
急！差旅費管理問題
我覺得有些地方沒有條理性。我試著修改了一下，做個參考吧。為了加強公司財務制度管理，現參照公司各有關費用標準,特制定本制度。一 差旅補助管理 1.本公司差旅費實行包乾制 1 市外出差者,交通費按實報銷，不包括打計程車 特殊情 況除外 出差補助為每人每天60元 包食宿 出差天數按實際出差在外的天數計算。...
業務招待費跟差旅費有什麼區別
業務招待費，差旅費，餐費的區別，會計核算時如何區分認定？業務招待費是與生產 經營直接有關的交際應酬費用。差旅費是出差期間因辦理公務而產生的交通費 住宿費和公雜費等各項費用。業務招待費與差旅費的區別 一個是為企業外的人員花的錢，一個是為企業內部人員花的錢。兩個科目完全不同。業務招待費是由於業務需要招待...