1樓：free奔跑吧
採購管理的主要制度有采購領導制度、經濟責任制度、監督制度和民主管理制度。
1、採購領導制度
採購領導制度，即採購決策制度，按採購什麼、採購多少，什麼時候採購等決策權屬於哪一級來劃分領導制度。具體有三種：
（1）集中制
採購的決策權集中於總公司，其他分公司或分廠無權採購，適用於小企業或分公司（分廠）較集中的企業採用，集中制的特點是：① 採購數量大，能享受數量折扣，降低進價；② 集中採購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力；③ 目前一些連鎖店大都採用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾採用這種決策制度。
（2）分散制
將採購的決策權分散於各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司（分廠）分散在各地，企業的各分公司（分廠）所需的物資差異較大時，企業常採用這種領導制度，採用這種領導制度能充分調動分公司（分廠）的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利於採購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受**優惠，使進價較高。
（3）混合制
若企業的分公司（分廠）的所需的物品相同，且採購金額較大時，由總公司統一採購，對於各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性採購的物品由分公司自行採購。這樣，一方面能使採購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。
2、經濟責任制度
經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利於維護採購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。採購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：
（1）崗位責任制[1]
崗位責任制是採購制度的中心環節。建立與健全採購崗位責任制，能做到採購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智；可以堵塞工作漏洞，保證採購工作的良好秩序。
雖然不同型別的企業採購，崗位責任制不盡相同，但一般採購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合採購工作的實際，我們認為採購部門的人員應承擔的職責有：
採購主管和計劃人員的職責是：① 制定採購計劃；② 制定和修訂採購制度；③ 統籌安排採購資金；④ 監督和考評採購人員，並指導其工作；⑤ 合同的審議和管理；⑥ 決策購進業務活動，以提高經濟效益；⑦ 組織領導採購人員蒐集市場資訊，**可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀；⑧ 指導採購人員與**商搞好關係。 一般採購人員的職責是：
① 貨源、**、服務等市場調查；② 與**商談判，確定有關事項，如**、質量、交貨期及結算條件等；③ 催貨；④ 處理退貨、索賠；⑤ 發票的核對與付款；⑥ 辦理物品入庫手續；⑦ 與**商建立良好關係；⑧ 蒐集調撥資訊，**可供資源及其趨勢，供領導決策參考；⑨ 節省購進費用支出，提高企業經濟效益。
（2）採購費用承包制
這是採購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的採購費用大大超過正常的費用水平，造成採購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制採購費用的開支水平顯得尤為重要。
採購費用承包制是將採購費用指標落實到每一個崗位、每一個採購人員身上，只允許其在規定的費用標準內開支費用，從而控制採購費用支出。 實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定採購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定採購部門在按要求完成採購任務的前提下，每月的採購總費用水平，對於超支的部門由採購部門、採購員自己承擔；對於節支的部分可由採購部門、採購人員自行分配，以激發其工作責任感。
3、獎懲制度
為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力幹好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現「幹多幹少不一樣，幹好幹壞不一樣，干與不幹不一樣，幹輕乾重不一樣」的分配精神。對於一些成績突出、工作勤奮踏實的採購人員應給予適當的獎勵；對於那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的採購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出採購隊伍。
在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好「刺激度」，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生「一切向錢看」的錯誤觀念，其作用必然有限。
我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵（評先進、表揚、提幹等）。對於懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。
4、監督制度
貫徹採購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，採購制度就會流於形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由採購負責人對各部門組織和職工個人執**況進行縱向檢查；二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查；三是個人自查。
在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借採購之機以權謀私的現象；二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。
5、民主管理制度
實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。採購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性；可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計；可以密切幹群關係，克服官僚主義、瞎指揮；也可以有利於解決採購部門內部的矛盾與爭端，促進採購部門的安定團結。
實施民主管理制度，要求企業一方面在採購部門內部提倡民主的作風，一些重大的採購決策不能只是採購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個採購員天天與**商打交道，熟悉市場**，充分利用他們的智慧，能提高採購決策的準確性；另一方面，也應廣泛徵求企業其他部門的意見，採納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，瞭解消費者的需要，瞭解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保採購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。 建立和健全採購管理制度是搞好採購工作、保證採購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度 需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種採購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業採購制度體系。
這樣的規章制度才能真正發揮其效用
2樓：晚楓秋竹
給你一個參考吧: 物資採購管理制度 一、採購管理制度 （一）採購依據 1、本公司各類物資採購均需提出申請，填寫「採購通知單」，由採供部統一採購。 2、凡食堂食品採購，憑食堂報單採購；如由公司經費報銷商品的採購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批准的「採購通知單」接受採購任務，否則應拒絕接受任務。
反之，以失職處罰。 3、採供部憑「採購通知單」採購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負；如因「採購通知單」有誤而購錯了物資，由簽發「採購通知單」的負責人負責。 （二）採購原則 1、嚴禁非專職採購員採購物資。
2、洽談採購交易業務，必須有兩人以上共同進行。 3、堅持貨比三家，如庫存**（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨；以減少庫存積壓，有利於資金週轉。 4、大宗物資採購，由總公司組織公開招標採購。
米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。採購程式按《淮陰師範學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。 5、實行採購迴避制度。
凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。 6、採購中嚴禁接受「送點」「帶點」或「拿點」「吃點」行為。 7、加強物資招標的監控管理工作。
（三）採購要求 1、物資採購必須從批發市場或產地進貨。 （1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨； （2）乾貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨； （3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留影印件）、產品生產日期後採購； 2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制； 3、物資採購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；採購中涉及的稅費一律由賣方承擔，採購進價一律為含稅價； 4、如一時採購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉； 5、採購率要達到80%以上；部分採購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%； 6、採購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。 （四）採購時間 1、每日早上5：
30分到淮海菜場採購葷菜（餐廳採購單務必於前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場採購蔬菜（各餐廳採購單務必於當天上午十點半前開出）。 2、北校區週六週日的蔬菜於當天凌晨2：
30在星光菜場採購（餐廳採購單務必於前一天下午六點前開出）。 3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。 4、週二上午為日常採購。
5、週三上午第六餐廳小賣部物資採購。 6、週四到王營糧食市場採購雜糧。 7、週五晚上買魚。
8、週六上午第六餐廳小賣部物資採購。 9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。 二、物資驗收、保管管理制度 （一）驗收制度 1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。
2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫； （1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。 （2）商品有效期已過期或已變質； （3）商品品牌與生產廠家不符； （4）商品非本公司所需； （5）商品規格不符； （6）其他不符合入庫條件者； （二）保管制度 1、採購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。 2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標籤，先進先出，防止黴變，防止鼠害。
3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。 4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。 5、凡進庫的原料、半成品概不對外**轉讓。
管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購裝置及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑑定報主管部門批准後方可銷帳。
6、做好週轉容器的儲存管理工作（如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。
7、庫房內不準閒人進入。
公司採購流程，公司採購流程及制度
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