1樓：戈壁上的月亮
向您剛成立的公司，自然填表時也就沒有上年數。
資產則漏負債表是帳戶餘額表，它代表的是該始點的帳戶餘額數，所以資產負債表上的數一定**於你總帳的每個帳戶餘額。另外第二季是7-9月，貨幣資金欄填的是9月末貨幣資金的額。
利潤表是需填寫的本月數和累計數，是該帳戶的本月發生額，累計數逗彎是該帳孫指爛戶累計發生額。
2樓：
資產負債表 ：期初數應該填的是去年的年末數，一年不變，你們期初沒有數，納山因此不用填。
期末數是當月的總賬餘額填列，而不是發生額，當期把賬結平了，做出餘額表，期末數就按餘額表填列。
利潤表是本月的發生額，累計就是把6-9月的數相加。
資產負債表。
資產負債表上年年末數就是今年的期初數，一年不變，今年的年末數就是明年的期初數。
資產負債表根據總帳期末餘額填列 ，有什麼科目就填什麼。按表要求填，特殊的提示一下。
貨幣資金是現金餘額加銀行存款餘額。 存貨是原材料餘額加產成品餘額。
累計折舊餘額放在固定資產下面。
流動資產模茄大+固定資產=資產總計。
右面是負債帳的餘額，如果應交稅金是借方餘額就用負號表示 有貸款在長短期借款中反映。
損益類 未分配利潤（未分配利潤餘額+本年利潤餘額）如虧損用負號表示。
資產=負債+所有者權益。
損益表 每項資料是當月的發生額，累計就是把以前的月份的相加。
主營業務收入-主營業務成本-稅金及附加=主營業務利潤。
主營業務利潤+ 其他業務收入-其他業務支出-管理費用-財務費用=營業利潤。
營業利潤+ 營業外收入-營業外支出=利潤總額。
利潤總額-所旦豎得稅=淨利潤。
3樓：網友
資產負債表的期初數是指上年12月資產負債鉛者表的期末數。這個期初數在當年是不變的。你是5月份剛成立的公司，那麼就沒有期初數，你可以不填寫。
國稅第三季度（6-9月是第三季度）的資產負債表和利潤表其實就是你9月份纖芹的資產負債表和利潤表，你把你9月份做的財務報表重抄一遍就是了。貨幣資金填期末數 資產負債表從來都講期槐豎薯末數，哪有發生數的？
4樓：貧僧蓄髮2年
貨幣資金這一欄，填九月期末數。
年初餘額就不用寫了。
應交稅費與申報表不符的原因
5樓：安冉
法律分析：財務報表的應交稅費包括應交稅種多，包括增值稅，個稅，城建稅等等稅種。
增值稅申報表只是應交增值稅的稅額。
這兩個表的資料是不相等的。
法律依據：《中華人民共和國稅收徵收管理法》
第一條 為了加強稅收徵收管理，規範稅收徵收和繳納行為，保障國家稅收收入，保護納稅人的合法權益，促進經濟和社會發展，制定本法。
第二條 凡依法由稅務機關征收的各種稅收的徵收管理，均適用本法。
第三條 稅收的開徵、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅，依照法律的規定執行；法律授權***規定的，依照***制定的行政法規的規定執行。
任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定，擅自作出稅收開徵、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規相牴觸的決定。
第四條 法律、行政法規規定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。
法律、行政法規規定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。
尚未填寫完畢的稅務報表進入申報狀態,怎麼能繼續填寫
6樓：
摘要。你好，1.過了申報截止日期，報表未申報的話，現在可以直接在軟體中補申報哦~~具體操作步驟：
填寫】在填寫或待完成等介面，選擇要補報的報表，單擊「新增」，但會彈窗提示「已超過申報期限，申報如有稅款會產生滯納金，要繼續嗎？」，預設選擇「是」。但注意：
如果申報的報表有稅款，您還能在網上把在繳款時，稅款和滯納金可以網上一起繳納。2.若您發現申報期內，報表報錯了，該怎麼辦？
您可以在【選單】--檔案】--作廢】報表，前提條件是：您的報表零申報或者未繳款的。「作廢」時，彈窗提示「已過申報期限，作廢後再申報，如有稅款會產生滯納金，要繼續嗎？，預設「是」。 也就是說：即使申報期結束，申報錯誤的報表還能作廢且重新申報。
如果重新申報的報表有稅款，那麼會產生滯納金。繳款時，當月稅金和滯納金一起繳款。
尚未填寫完畢的稅務報表進入申報狀態，怎麼能繼續填寫。
你好，1.過了申報截止日期，報表未申報的話，現在可以直接在軟體中補申報哦~~具體操作步驟：【填寫】在填寫或待完成等介面，選擇要補報的報表，單蠢閉擊「新增」，但會彈窗提示「已超過申報期限，申報如有稅款會產生滯納金，要繼續嗎？，預設選擇「是」。但注意：如果申報的報表有稅款，您還能在網上把在繳款時，稅款和滯納金可以網上一起繳納。
2.若您發現申報期內皮檔銷，報表報錯了，該怎麼辦？您可以在【選單】--檔案】--作廢】報表，前提條件是：
您的報表零申報或者未繳款的。「作廢」時，彈窗提示「已過申報期限，作廢後再申報，如有稅燃遊款會產生滯納金，要繼續嗎？」，預設「是」。
也就是說：即使申報期結束，申報錯誤的報表還能作廢且重新申報。如果重新申報的報表有稅款，那麼會產生滯納金。
繳款時，當月稅金和滯納金一起繳款。
我現在只能在報表申報裡面找到，可又沒填完報不了，改又沒發改。
顯示已填寫，待申報。報了更正吧，提示尚未填寫完畢，怎麼辦。
能撤銷的話 建議你撤銷重改。
不能撤銷的話就沒辦法了。
**能找到撤銷的地方。
報表提交處看看可否有已提交申報資訊 有的話看看有沒有撤銷流程。
以上要是全部沒有 就無法撤銷。
那怎麼辦啊，提交不了，改不了。
能重新再做然後提交 如果也不行 就沒辦法了。
報表申報裡已經沒有這套表了。
那就沒辦法了。
國稅一般納稅人報表填寫錯誤已提交後到稅務局申報時發現有錯誤在稅務局已修改怎樣修改
7樓：qq的勾k先生
以全市各辦稅服務視窗辦理為例：
1、攜帶本人身份證明及《個人所得稅專項附加扣除資訊表》;
2、到當地市各級稅務局辦稅服務視窗辦理資料修改即可。
8樓：張偉
你既然已在稅務局做完了修改，那你電腦裡的資料也就應該也是已經修改完了。你就沒有必要再進行什麼修改了。下個報告期接著填報也就行了。
9樓：
網上申報是個中間平臺，只是個輔助平臺，申報資料最終以稅局資料為準，已經在稅端修改正確就可以了，下月網上平臺會重新從稅端更新資料，這樣下期就是正確資料了，沒事，不要管了。
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1 在年末的時候要把所有進項 銷項 進項稅轉出等稅額全部結轉到未交增值稅科目裡的，其實，只要每月月末都把這些稅額全部結轉到未交增值稅科目裡，年末這些進項 銷項 進項稅轉出科目是沒有餘額的。2 月末把當月所有進項 進項轉出 銷項稅額全部轉入應交稅費 應交增值稅 未交增值稅科目裡，這樣就可以體現當月需要...
「應交稅費 應繳增值稅的餘額」是借方或貸方分別表示什麼
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