會計作業，求助
1樓：濛濛的小灰
abc公司20x3年7~8月發生應收票據業務如下：
1) 7月3日銷售給福田公司商品一批，售價30 000元，福田公司當即簽發為期1個月不帶息的商業承兌匯票一張，票面價值35 100元，適用增值稅稅率為17%;
借：應收票據 35100
貸：主營業務收入 30000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）51002) 7月6日以80 000元銷售給紅日公司商品-批，增值稅稅率為17%，並收到為期1個月，年利率10%，票面金額為93600天的商業承兌匯票- -張；
借：應收票據 93600
貸：主營業務收入 80000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）13600借：應收票據 780
貸：財務費用 780
3) 8月3日收回福田公司本金；
借：銀行存款 35100
貸：應收票據 35100
4) 8月6日收回紅日公司本金和利息。
借：銀行存款 94380
貸：應收票據 94380
2樓：敬孝淵玄
都是簡單的分錄，既然是會計專業的這些都應該知道的，自己看看書本吧。
會計作業，幫個忙，要詳細的過程
3樓：大木王
符合預計負債的確認的是70萬元，而很可能的補償50萬元應該是其他應收款，出錢是20萬，那是預計負債和其他應收款的差。
支出時先用專門借款，專門借款不用時才用一般借款。建造支出的構成是專門借款200萬元+一般借款100萬元，100*萬元。
100-10=90為乙公司應收賬款的淨值，70+3=73為甲公司實物抵償和補價。
會計作業，麻煩了啊
4樓：網友
1）借：銀行存款 90000
貸：實收資本 90000
2）借：應付賬款—乙公司 30000
貸：銀行存款 30000
3）借：短期借款 60000
貸：銀行存款 60000
4）借：其他應收款—王某 1500
貸：庫存現金 1500
5）借：庫存現金 3000
貸：銀行存款 3000
6）借：管理費用—辦公費 100
貸：庫存現金 100
7）借：銷售費用 800
貸：銀行存款 800
8）借：管理費用—差旅費 1600
貸：其他應收款 1500
庫存現金 100
9）借：銀行存款 600
貸：庫存現金 600
10）借：管理費用—水電費 1000
貸：銀行存款 1000
會計作業，待解決：
5樓：網友
借：生產成本—a 產品 21900
b產品 18100
貸：原材料 40000
借：製造費用 2000
貸：原材料—輔助材料 2000
借：庫存現金 30000
貸：銀行存款 30000
借：應付職工薪酬—工資 24000
貸：庫存現金 24000
借：原材料—甲 14000
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）2380
營業費用 1000
貸：銀行存款 17380
借：原材料—乙 40000
應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 6800貸：應付票據—商業承兌匯票 46800
借：營業費用 600
貸：庫存現金 600
借：銀行存款 3000
貸：應收賬款—新華工廠 3000
借：應交稅費—未交增值稅 1000
貸：銀行存款 1000
借：生產成本—a產品 10000
b產品 10000
製造費用 3000
管理費用 1000
貸：應付職工薪酬—工資 24000
借：生產成本—a產品 1400
b產品 1400
製造費用 420
管理費用 140
貸：應付職工薪酬—福利費 3360
借：製造費用 2380
管理費用 780
貸：累計折舊 3160
借：製造費用 1400
貸：銀行存款 1400
借：生產成本—a產品 4600
生產成本—b產品 4600
貸：製造費用 9200
借：庫存商品—a產品 40000
貸：生產成本—a產品 40000
借：應收賬款—新華工廠 131040
貸：主營業務收入—a產品 50400
b產品 61600
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）19040借：主營業務成本—a產品 36000
b產品 44000
貸：庫存商品—a產品 36000
b產品 44000
借：營業費用 1100
貸：庫存現金 1100
借：財務費用—利息 5000
貸：銀行存款 5000
借：管理費用 1200
貸：銀行存款 1200
借：待處理財產損益。
貸：原材料—輔助材料 1120
應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
借：營業外支出。
貸：待處理財產損益。
借：庫存現金 300
貸：其他應付款 300
借：銀行存款 2340
貸：其他業務收入 2000
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 340借：其他業務成本 1500
貸：原材料 1500
剩下的自己解決吧。
像這種作業還是自己做會比較好。
別人教的永遠是別人的。
只有自己學到才是好的。
6樓：網友
現在的人真懶啊，混個文憑，作業都不動腦子了，不知道是不是大學生。都上網求。
急急~~會計作業題，不會做。。幫幫忙
7樓：青藤常
（1）借：應收賬款 1053
貸：營業收入 900
應交稅費-增值稅 153
2）借：壞賬準備 40
貸：應收賬款 40
3）借：銀行存款 500
貸：應收賬款 500
4）借：應收賬款 10
貸：壞賬準備 10
借：銀行存款 10
貸：應收賬款 10
5）借：應收賬款 117
貸：營業收入 100
應交稅費-增值稅 17
當實際結算時，請標明時間收回應收賬款現金折扣條件是什麼。
借：固定資產 656750
貸：銀行存款 643500
運費及其他費用 13250
2）08年累計折舊。
借：生產成本 131350
貸：累計折舊 131350
3）生產裝置賬面小於可**金額，不需要進行計提減值。
4）09年累計折舊。
借：生產成本 131350
貸：累計折舊 131350
借：固定資產清理 414050
累計折舊 262700
貸：固定資產 656750
銀行存款 20000
借：銀行存款 600000
貸：固定資產清理 414050
營業外收入 185950
3，（1） 借：生產成本---甲 4950
生產成本---乙 6050
貸：原材料 11000
2）借：生產成本---甲 4140
生產成本---乙 5016
貸：應付職工薪酬 9120
3）借：生產成本---甲 2700
生產成本---乙 3300
貸：累計折舊 6000
4）借：生產成本---甲 1800
生產成本---乙 2200
貸：銀行存款 4000
8樓：初學者
1.借：應收賬款 1053
貸：主營業務收入900
應繳稅費-應交增值稅（銷項稅額）153
2.借：壞賬準備。
貸：應收賬款。
3.借：銀存。
貸：應收賬款。
4. （1）借：應收賬款 貸：壞賬準備。
2）借：銀行存款 貸：應收賬款。
5.借：應收賬款。。
貸：主營業務收入 100
應繳稅費-應交增值稅（銷項稅額）17
銷售費用 （看是什麼時候收到貨款）
會計作業不知道怎麼下手!下面是作業，求幫忙解答謝謝
9樓：過冬就是春
企業真實的會計工作，只有反映經濟業務發生或者完成時的原始憑證，沒有文字描述也沒始憑證的順序排列，需要根據外來原始憑證編制記賬憑證，需要根據自制原始憑證進行計有原。
提結轉的賬務處理，需要根據原始憑證所反映的內容進行確認、計量、記錄和報告。實訓可以要求學生不看文字描述直接分析原始憑證進行會計處理。
i) 2017年12月2日，採購人員除剛出差借支差旅費2萬元，開出現金支票。員工出差應填寫「出差申請單」，並按規定星序報批後，到財務部廣預借差旅費。備用金分為定額備用金和非定額備用金。
非定額備用金一般按估計需用數額領取，支用後報銷，多退少補。定額備用金按照規定的數額領取，支用後報銷，補足原定額。
借：其他應收款——除剛。 20000
貸：銀行存款 20000
2) 12月3日，採用委託收款方式收到前期中南公司貨款340萬元，銀行結算方式包括：銀行匯票、商業匯票銀行本票、支票、匯兌、委託收款、託收承付、信用卡、信用證等，銀聯是銀行卡的線下支付清算平臺，網聯是非銀行支付機構網路支付清算平臺。
借：銀行存款 3 400 000
貸：應收賬款——中南公司 3 400 000
3) 12月3日，購進a材料650件，單價760元b材料1 100件，單價705元，貨款價稅合計1485 315元，運輸費用價稅合計2200元，取得增值稅專用發票，使用轉賬支票結算。運費按重量比例分配，重量比例為2:3。
企業將發票聯作為原始憑證記賬，抵扣聯和認證通知單按月裝訂成冊以備稅務機關檢查。
4) 12月3日，向工商銀行申請簽發銀行本票張，金額1274 130元，銀行本票是申請人將款項交存銀行，由銀行簽發的承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。銀行本票存款屬於其他貨幣資金。本票是自付**，本票只用於同一票據交換地區。
匯票是委付**，匯票在同城和異地都可以使用。
5) 12月3日，使用銀行本票購進c材料2200件，單價495元，取得增值稅專用發票，銀行本票已交給收款單位，銀行間已辦理資金劃撥。
6) 12月4日，從大地公司購進d材料850件，單價102元，價稅合計101 439元，採用商業承兌匯票結算，取得增值稅專用發票。
關於會計問題,幫幫忙
首先到會計師事務所進行驗資，其中的原材料，成品，裝置等需要會計師事務所進行評估，根據評估後的價值，由這些資產的所有人和投入資金的人共同組建公司並驗資，再到工商官理局辦理註冊登記。記帳時根據投入的現金和資產的評估價值。借 現金，原材料，產成品，固定資產 貸 實收資本或股本。注 有限責任公司用註冊資本，...
求會計老師幫忙解答問題，求會計達人幫我解答
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