1樓：學生加加
記著，現金日記帳是發生一筆記一筆，如果單單是相差工資這一筆金額，就可以明細上做個備註，計提 的工資，現金沒有支出，慢慢來，只要細心能做好的
2樓：匿名使用者
上月做表下月發工資，工資發了之後在上帳。要記賬的話在8月計提在你給老闆的支出明細中是計算當次的工資。這個工資到時候是提前計提的
如8月是1000元
借 ：管理費用（或其他相關科目） 1000元貸 ： 應付職工薪酬 1000元
但這錢並未支付，所以現金沒變化。
下月月10號 發員工工資時借 ：應付職工薪酬 1000元貸：銀行存款/現金 1000元
3樓：the風舞
在你給老闆的支出明細中
是計算當次的工資。這個工資到時候是提前計提的比如8月是1w
借 管理費用（或其他相關科目） 1w
貸 應付職工薪酬 1w
這筆錢並沒有實際支付。所以並不產生現金流的變化等到次月10號 發放員工工資的時候 可能只發放了 1w借 應付職工薪酬 1w
貸 銀行存款/現金 1w
這個時候才有實際發生工資的支付。才會有產生現金流的變化所以你在月底給老闆的支出明細的時候。
其實應該給的是上個月的工資明細表。而不是這個月的不然就會存在差異
4樓：匿名使用者
作出工資表沒有發放不能計入現金日記帳，等發了工資再往現金日記賬上記錄。
作出工資表，放在一邊，等發放工資以後再登記。
5樓：風沙_漫天
如果是做利潤表就應該在支出裡是當月的工資，不過我估計你老闆是要你做一個現金收支的彙總,支出裡面的工資應該是上月的數.
6樓：忒強
不會做就是不會做，要謙虛
7樓：匿名使用者
不會幹還是不要幹，免得通達簍子。
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