1樓：龍泉
年銷售額5000萬元，應該認定為增值稅一般納稅人，按17%的稅率計算繳納增值稅，可以抵扣進項稅額。
每個月的平均銷售額為400萬元。假設你的增值稅稅負是2%，則你的毛利率應該在12%左右。
400萬元增值稅稅負，則每月增值稅應該是400×2%=8萬元。
其他像城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加等應該是增值稅的14%左右，所以，這些稅費應該是8×14%=1.12萬元。
企業所得稅，毛利率應該在12%，扣除費用，大概利潤率應該是在8左右，應納稅所得額（每月）大概是400×8%=32萬元。所得稅稅率25%，所以所得稅是32×25%=8萬元。
其他諸如印花稅等，比較少，可以忽略不計。
上述加起來月納稅應該在17萬元左右。當然是理想狀態下的估算，現實可能出入很大。
2樓：汗朗楊柔靜
繳稅和註冊資金沒關係。
繳稅首先是發票，根據行業和開票額繳納3%~17%的發票稅企業所得稅為25%，部分地區和行業有相應的10%左右的優惠華氏財務為您解答，望採納！
一年本公司銷售額大約為500萬那麼應繳納國稅稅額至少要多少呢?
3樓：冷熱霜天
.......看下面的先，國稅不是稅種.........暈死你。應該看你的利潤而不是銷售額
國稅與地稅，是指國家稅務系統和地方稅務系統，一般是指稅務機關，而不是針對稅種而言的。
我國現行稅種共有24個，按照財政分稅制的要求，將24個稅種按照實際情況劃分為**稅、**與地方共享稅、地方稅三種。其中，**稅歸**所有，地方稅歸地方所有，**與地方共享稅分配後分別歸**與地方所有。
為適應分稅制的要求，全國稅務機關分為國家稅務局（簡稱國稅）和地方稅務局（簡稱地稅），負責徵收不同的稅種。國稅主要負責徵收**稅、**與地方共享稅，地稅主要負責徵收地方稅，他們之間的徵收管理分工一般劃分如下：
1。國稅局系統：增值稅，消費稅，車輛購置稅，鐵道部門、各銀行總行、各保險總公司集中繳納的營業稅、所得稅、城市建設維護稅，**企業繳納的所得稅，**與地方所屬企業、事業單位組成的聯營企業、股份制企業繳納的所得稅，地方銀行、非銀行金融企業繳納的所得稅，海洋石油企業繳納的所得稅、資源稅，外商投資企業和外國企業所得稅，**交易稅（開徵之前為對**交易徵收的印花稅），個人所得稅中對儲蓄存款利息所得徵收的部分，**稅的滯納金、補稅、罰款。
2。地稅局系統：營業稅、城市維護建設稅（不包括上述由國家稅務局系統負責徵收管理的部分），地方國有企業、集體企業、私營企業繳納的所得稅、個人所得稅（不包括對銀行儲蓄存款利息所得徵收的部分），資源稅，城鎮土地使用稅，耕地佔用稅，土地增值稅，房產稅，城市房地產稅，車船使用稅，車船使用牌照稅，印花稅，契稅，屠宰稅，筵席稅，農業稅、牧業稅及其地方附加，地方稅的滯納金、補稅、罰款。
為了加強稅收徵收管理，降低徵收成本，避免工作交叉，簡化徵收手續，方便納稅人，在某些情況下，國家稅務局和地方稅務局可以相互委託對方代收某些稅收。另外，對於特殊情況，國家稅務總局會對某些稅種的徵收系統，做出特別的安排和調整。
因此，納稅人涉及具體稅種應當向哪個稅務系統繳納問題時，還是應當以當地主管國家稅務機關和地方稅務機關的實際分工及其具體要求為準。
公司營業額和稅收比例
4樓：過磊金韋曲
根據您的表述，貴公司的屬於定期定額徵收管理納稅人，主管稅務機關核定每月銷售額5000元，國稅是每月150元，地稅是每月30元，而貴公司的實際銷售額為五六萬元，根據我的稅收實踐，一是有可能貴公司與稅管員的「人情稅、關係稅」玩到了極致；二是有可能稅管員「疏於管理」，有失職之嫌疑。
既然您認為要規避稅收風險，那麼，回答您的問題，一定得統一到稅法精神上來。
根據國家稅務總局《個體工商戶稅收定期定額徵收管理辦法》（以下簡稱《辦法》）第十九條規定：定期定額戶的經營額、所得額連續納稅期超過或低於稅務機關核定的定額，應當提請稅務機關重新核定定額，稅務機關應當根據本辦法規定的核定方法和程式重新核定定額。
《辦法》第二十條規定：經稅務機關檢查發現定期定額戶在以前定額執行期發生的經營額、所得額超過定額，或者當期發生的經營額、所得額超過定額一定幅度而未向稅務機關進行納稅申報及結清應納稅款的，稅務機關應當追繳稅款、加收滯納金，並按照法律、行政法規規定予以處理。其經營額、所得額連續納稅期超過定額，稅務機關應當按照本辦法第十九條的規定重新核定其定額。
因此，貴公司的銷售額5-6萬元，且連續納稅期超過稅務機關核定的定額5000元，應當提請稅務機關重新核定定額。如果經稅務機關檢查發現貴公司大幅度（10倍）超過稅務機關核定的定額，貴公司存在如下法律風險，稅務機關將會採取以下法律手段：
1、追繳稅款；稅務機關追繳不繳或者少繳的稅款。
2、加收滯納金；根據《稅收徵收管理法》第三十二條規定：納稅人未按照規定期限繳納稅款的，稅務機關除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
3、罰款；根據《稅收徵收管理法》第六十四條第二款規定：納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。
至於重新核定稅額，關鍵還是納稅人申報，稅務機關確定。
國稅的增值稅按照不含稅銷售額依照3%徵收率計算繳納。
地稅的城建稅、教育費附加分別按照實際繳納的增值稅額依照7%稅率和和3%費率計算繳納。
地方的個人所得稅，一般採取附徵的辦法，附徵率一般在1%-3%之間，普遍是2%。應納個人所得稅=銷售額*附徵率。
關於對稅管員徇私舞弊、玩忽職守的處理問題：
《條例》第二十四條第二款規定：稅務人員徇私舞弊或者玩忽職守，致使國家稅收遭受重大損失，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。
5樓：大擇夢囈
公司的稅收是以營業額比例交稅的，只有一種演算法。應繳營業稅=營業額*稅率
從事工業、商業和加工業的是繳納增值稅，小規模納稅人，是按營業額比例3%交稅的，一般納稅人按銷項與進項的差額17%繳納的。其它行業繳納營業稅，是按營業額比例（5-20%）交稅的。另外還要繳納企業所稅，是按盈利的25%繳納的。
若年營業額為5億的商業企業，一年國稅地稅大概能交多少
6樓：匿名使用者
嚴格來說，這個很不好說的。最起碼的，要看你具體商業銷售的是什麼？日用百貨？藥品？電子產品？機器裝置？每種都不一樣的
簡單來講，不具體考慮的話，主要影響的是商業銷售的毛利率，假設毛利率30%
那麼：大概應交增值稅5億*30%*17%=2550w 國稅
應交城建稅、教育費附加、地方教育附加：2550*（7%+3%+2%）=306w 地稅
印花稅：（5億+5億*0.7）*萬分之五=42.5w 地稅
企業所得稅，假設利潤率10%，5億*10%*25%=1250 一般在國稅
加起來：國稅2550+1250=3800w
地稅：306+42.5=450w
ps：以上都只是簡單的計算，具體的主要取決於商業產品的毛利率和利潤率（毛利率還很大程度上影響利潤率），還有企業的具體情況
7樓：毋意
主要有增值稅，所得稅。可按3%的徵收率計算增值稅，根據利潤率測算利潤*25%交企業所得稅。
交增值稅涉及到部分附加在地稅交7%的城建，5%的教育費附加
一千萬營業額的公司要交多少稅收
8樓：偉和堅瑞彩
得看這個****主營業務是什麼，假如是營業稅條例規定的業務，那麼適用的稅率是3%，5%和5%-20%三檔稅率，假如是商業，加工修理修配以及製造業，適用的稅率是13%和17%兩檔，假如是小規模納稅人，適用3%的徵收率
利潤不等於所得額得按照所得稅法的規定進行調整，所得額應該在100萬上下，稅率是25%
具體的稅額你根據有關的稅法、條例可以自行計算
9樓：巨集蒼蘭涵亮
中國交稅要看
做賬方式
因此才有合理避稅一說
一般稅的產生是由於經營
交易所得
憑證為合同
所以這些機械耗材的銷售稅務
不會是一個固定值
要看你合同怎麼籤的
如果正常銷售合同的話基本上就是
國稅增值稅
17地稅企業所得稅3
得看你給人家開什麼發票
對於客戶他拿到什麼型別的發票有的時候
不會太在意
只要對方能衝抵
就行但是對於你就是實實在在地利益
開好了少交錢
開不好多交
我不是做財務的
但是聽過
合理避稅方面的東西
說的不對的見諒
公司每月營業額達到多少才交稅？
10樓：封疆大吏
營業額2萬元起。
為進一步加大對小微企業的稅收支援力度，經***批准，自2023年10月1日起至2023年12月31日，對月銷售額2萬元至3萬元的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對月營業額2萬元至3萬元的營業稅納稅人，免徵營業稅。
擴充套件資料2023年9月25日財政部，國家稅務總局下發了關於進一步支援小微企業增值稅和營業稅政策的通知｛財稅〔2014〕71號｝，對小微企業稅收加大優惠，扶持小微企業健康成長，增加就業率。
***常務會議決定進一步加大對小微企業的稅收扶持。月銷售額2萬元至3萬元的小微企業、個體工商戶和其他個人免徵增值稅。
11樓：輕財經
營業稅每月3萬的限額，超出全額徵收，企業所得稅一個季度一清算，所以並不是每月3萬元就是免稅的
12樓：孫林律師
回答個體工商戶每月都需要在稅務機關報稅，即使收入為零也需要進行零申報，報稅和交稅是不同的概念，需要區分。如果個體工商戶屬於小規模納稅人，則每月開票銷售額超過10萬元，需要繳納增值稅和附加稅，銷售額沒有超過10萬元，免徵增值稅
營業稅和增值稅在達到每月30000元以上的營業額後就要交稅，而財產行為稅是無論營業額多少都需要交納稅收的，其中包括房產稅，土地使用稅等。
個體工商和小規模納稅人都是按季申報的，季度銷售額在九萬元以下免徵增值稅。
營業稅的徵稅範圍可以概括為：在中華人民共和國境內提供的應稅勞務、轉讓無形資產、銷售不動產。
對營業稅的徵稅範圍可以從下面三個方面來理解：
第一、在中華人民共和國境內是指：
（1）提供或者接受應稅勞務的單位或者個人在境內；
（2）所轉讓無形資產（不含土地使用權）的接受單位或個人在境內；
（3）所轉讓或者出租土地使用權的土地在境內；
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13樓：幸運的我是魔鬼
營業額2萬元起。
根據財稅〔2014〕71號檔案規定，為進一步加大對小微企業的稅收支援力度，經***批准，自2023年10月1日起至2023年12月31日，對月銷售額2萬元（含本數，下同）至3萬元的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對月營業額2萬元至3萬元的營業稅納稅人，免徵營業稅。
對小微企業從事國家鼓勵類專案，進口自用且國內不能生產的先進裝置，免徵關稅。
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