1樓：匿名使用者
作廢，拿正確的號碼重新再列印給客戶；然後在系統裡等開到你作廢的那張紙質發票，把系統裡發票也作廢就可以了。
希望能幫助到您！
2樓：飄逝的緣分
a是本來的發票號，b是錯誤的發票號
a發票你沒有用，如果你還能列印一份的話，你可以把a發票放上去，然後等列印到你b的時候，你直接作廢就好了
a發票沒有用，不能列印了，那你也只能把這個空白的a作廢，列印到b的時候，也作廢
3樓：匿名使用者
等要開到這張票號的時候，作廢處理。
普通發票列印錯誤,放錯發票打錯號了
4樓：匿名使用者
在開票系統裡把最後一張發票作廢就可以了。
希望能幫助到您！
5樓：諾兒媽媽
在開票系統裡先把最後一張發票紅衝，三聯儲存放一起作廢
6樓：匿名使用者
把最後一張發票作廢，再去購買的新的發票重新填開
列印發票時對應發票號碼拿錯怎麼辦
7樓：種花家的小米兔
把一號發票列印出來，二號發票開出來作廢，有權徵收稅費的機關有
財政、國稅、地稅、海關及相關行業部門，財政及相關行業主管部門都用行政專用收款收據。
國稅、地稅都歸國家稅務總局統一管理，海關由海關總署垂直管理。國、地稅負責工商稅收的徵收，工商稅收基本上包括了對從事工商業經營的企業和居民個人徵收的各種稅收，我國絕大部分稅種都屬於工商稅收。海關負責關稅徵收，包括進出口關稅和船舶關稅。
發票準印證由國家稅務總局統一監製，省稅務機關核發，稅務機關應當對印製發票企業實施監督管理，對不符合條件的，應當取消其印製發票的資格；
全國統一的發票防偽措施由國家稅務總局確定，省稅務機關可以根據需要增加本地區的發票防偽措施，並向國家稅務總局備案；發票防偽專用品應當按照規定專庫保管，不得丟失。
8樓：匿名使用者
列印發票時對應發票號碼拿錯，分為兩種情況：
發票拿錯，而正確號碼發票並未列印寄給購貨方，操作如下：
首先將該列印發票的正確號碼作廢。
將空白髮票蓋上「作廢」章。
錯誤發票如為下一張，直接將下一張也作廢。
再重新填開。
如果列印出來錯誤 的發票不是下一張，可以先作保留，直到開到該張發票再作廢這張發票。
紙製版都作廢完後再進入開票系統中將該兩個號碼的發票都統一作廢。
發票拿錯，而正確號碼也已經列印出並寄給購貨方，操作如下：
未隔月，對方未認證，請對方寄回發票，然後操作方法同上方流程。
已隔月或對方已經認證，請購貨方去國稅開具證明需要進行紅字發票的沖銷證明。
將該發票紅字沖銷，再開出正確發票寄給購貨方。
列印出來錯誤的發票操作如剛才。
9樓：大漠孤煙浩
如果已列印只能作廢，重開
10樓：花開花落我最真
把應該列印的那張發票號找到列印，拿錯的那張已列印了在當月是可以作廢的，直接作廢（在開票系統作廢後，發票上一式三聯蓋作廢章），沒有隔月是不用紅衝的。
11樓：匿名使用者
我建議你把這20張發票都開了，雖然用不了，但你可以人為的用完呀，比如說，本來可以開一張的，你可以開兩張、三張或者更多，這樣的話你不就不用隔月紅衝了嗎？
機打發票，發票號碼順序放錯，有什麼解決辦法，是不是要兩張都要作廢 10
12樓：匿名使用者
也要看原因的吧
如果你係統上開的是1號的發票，而你拿2號發票去列印了，那你重新把1號發票放進去列印1號發票，2號發票直接作廢。
13樓：匿名使用者
您好,會計學堂鄒老師為您解答
如果你這兩張發票都列印了，就只能都作廢了
歡迎點我的暱稱-向會計學堂全體老師提問
14樓：知之為知之
先看看發票號，如果能用上的再列印一次，不能用上的必須作廢。
發票號開錯了怎麼辦
15樓：幸福千羽夢
發票號開錯了，只能作廢重新開具的，沒有其他辦法的。
先在開票系統裡面作廢，然後按正確的開具。
如果錯票已被購貨方拿走，則能換回的就先換回來，因為發票他們拿錯票回公司作為憑證，是不合法的。
發票開具的原則
1、「都開」的原則
單位和個人凡是發生銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動，對外發生經營業務收取款項時，收款方均應向付款方開具發票；在特殊情況下，由付款方開具發票。（如廢舊物資收購、農副產品收購等）
2、「都要」的原則
就是所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品，接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當問收款方取得發票。同時對取得發票的一方提出禁止性規定：不得要求變更品名和金額。
2發票開具的管理
(一)普通發票開具的管理。
發票的開具是實現其使用價值、反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關係到能否達到發票管理的預期目的。
1、銷貨方按規定開具發票。
銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發票。在發票開具時，要注意以下幾點：
(1)銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監製章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
(2)整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容完全一致。填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。
(3)開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用範圍。
(4)填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。
(5)銷貨方應在規定的使用範圍內開具發票，不準買賣、轉借、轉讓和**開具。
(6)銷貨方使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批准，並使用稅務機關統一監製的機外發票，開具後的存根聯要按照順序號裝訂成冊。
2、購買方按規定索取發票。
所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。在索取發票中，要注意以下幾點：
(1)購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；
(2)購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或**開具發票；
(3)購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。
3、納稅人進行電子商務必須開具或取得發票。
4、發票要全聯一次填寫。每份票無任有幾聯，都必須把全部聯次放在一起，一次性複寫或列印，以保證各聯填開的內容、金額等都保持一致。嚴禁開具「大頭小尾」發票。
5、發票不得跨省、直轄市、自治區使用。發票限於領購單位和個人在本省、自治區、直轄市內開具。發票領購單位未經批准不得跨規定使用區域攜帶、郵寄、運輸空白髮票，禁止攜帶、郵寄或者運輸空白***入境。
6、開具發票要加蓋財務印章或發票專用章。
7、開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效憑證；發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」後，重新開具發票。
(二)增值稅專用發票開具的管理。
1、基本規定。一般納稅人銷售貨物（包括視同銷售貨物在內）、應稅勞務，根據增值稅暫行條例實施細則規定應當徵收增值稅的非應稅勞務，除另有規定外，必須向購買方開具專用發票。
2、特殊規定。增值稅一般納稅人有下列情況，不得開具增值稅專用發票。
(1)向消費者銷售應稅專案；
(2)銷售免稅專案；
(3)銷售報關出口的貨物、在境外銷售應稅勞務；
(4)將貨物用於非應稅專案；
(5)將貨物用於集體福利或個人消費；
(6)提供非應稅勞務（應當徵收增值稅的除外）、轉讓無形資產或者銷售不動產。向小規模納稅人銷售應稅專案，可以不開具專用發票。
3、專用發票填開的時間規定。專用發票必須按以下時間要求開具：
(1)採用預收貨款、託收承付、委託銀行收款結算方式的，為貨物發出的當天；
(2)採用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天；
(3)採用賒銷、分期付款結算方式的，為合同約定的收款日期的當天；
(4)將貨物交付他人代銷，為收到委託人送交的代銷清單的當天；
(5)設有兩個以上機構並實行統一核算的納稅人，將貨物從一個機構移送其他機構用於銷售，按規定應當徵收增值稅，為貨物移送的當天；
(6)將貨物作為投資提供給其他單位或個體經營者，為貨物移送的當天；
(7)將貨物分配給股東，為貨物移送的當天。
4、銷貨退回、銷售折讓的處理。銷售貨物並向購買方開具專用發票後，如發生退貨或銷售折讓，應按以下規定處理：
(1)購買方在未付貨款並且未作帳務處理的情況下，須將原發票聯和抵扣聯退還銷售方，銷售方在發票聯、抵扣聯、存根聯、記帳聯註明「作廢」字樣，按發票註明金額和稅額扣減當期銷售金額和銷項稅額。未收到購買方退還的專用發票前，銷售方不得扣減當期銷項稅額。屬於銷售折讓的，銷售方按折讓後的貨款重開專用發票。
(2)購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，發票聯和抵扣聯無法退還，購買方須到當地主管稅務機關開具進貨退出或索取折讓證明單送交銷售方，銷售方依證明單開具紅字專用發票，並扣減當期銷售金額和銷項稅額。購買方收到紅字專用發票後，應將紅字專用發票所註明的稅額從當期進項稅額中扣減。如不扣減，造成不納稅的，屬於偷稅行為。
16樓：金劍走偏鋒
把正確的發票號碼的紙質發票再列印一遍，正常使用，等開票系統開到列印錯誤的那張紙質發票時，作廢這份發票，繼續開下一張。
17樓：匿名使用者
增值稅發票號碼開錯了，要按照《增值稅專用發票使用規定》相關程式處理，重新開正確的發票。
《增值稅專用發票使用規定》第十四條至第十九條有明文規定，需要由對方稅務局出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》，你方憑此《通知單》方能開具負數發票，否則你方不能開具負數發票，也就不能衝減當期銷售。
讓收票單位開一個紅字發票證明,在證明上說明那裡開錯了,並註明正確的應開什麼,並說明這個增值稅發票對方沒有做過進項認證,並退回給你們公司重新開票,證明需他們蓋公司公章的,把這張證明的原件的和發票一起帶到稅務局,重新開正確的發票。
18樓：匿名使用者
發票號開錯了，那這個發票就要做作廢處理。你讓對方寄回來。重新開做報廢。
19樓：哦村娃子
估計開的是地稅通用機打票，如果能收回來，最好紅衝重開。不過這個難度太大了，就去稅務局找主管的副分局長協商下，確保增值稅申報正確，開錯的票就別管了。
這樣最省事，但是客戶報銷估計會有問題。建議還是聯絡客戶收回來紅衝重開最妥當，這是商譽問題，不是稅務問題。
20樓：匿名使用者
作廢系統內已開出的發票和已列印的發票，重新開票，列印到正確的發票上。如果串號一個，至少作廢兩張，如果串號一串，就必須都作廢，直到系統內和實際發票號碼一致。
增值稅發票和普通機打發票的區別，增值稅專用發票與增值稅普通發票的區別？
一 概念不同 1 增值稅發票 增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的。2 普通機打發票 指在購銷商品 提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的收付款憑證。二 用處不同 1 增值稅發票 具有商事憑證的作用，由於實行憑發票註明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方...
普通機打發票列印時號碼拿錯了怎麼辦
作廢，拿正確的號碼來重新再 自列印給客戶 然後在系統裡等開到你作廢的那張紙質發票，把系統裡發票也作廢就可以了。必須作廢 不是增值稅的話 就把三聯放到一起扣上作廢章都可以因為普通發票只有在驗舊領發票的時候才會需要作廢張數 已開張數 用正確票列印出來，當系統內號碼到拿錯的那張時，隨便開點什麼，不列印，開...
普通增值稅機打發票左上角的號碼是什麼意思
有兩個號碼，一個是發票號碼，一個是 碼，複寫列印上去的是發票號碼。滿意的話，請採納一下，謝謝。普通增值稅發票發票號是在左上角還是右上角 1 普通增值稅發 票號是在右上角。2 發 票號碼是稅務部門給予發 票的編碼。在查詢發 票真偽的時候，需要輸入發 票號碼。發 票號碼一般是8位，但是在網上查詢發 票真...