1樓：綠水青山
第一、有物料需求要提出採購申請。
合理的採購申請應
該建立在準確的把握企業的具體物料需求的基礎上。包括用料部門在下采購單之前對物料的質量、規格、型號等都做出專業標記，並製作具體的物料需求清單附在物料採購單後面。
第二、 選擇**商階段。
**商的選擇是採購環節中一項重要的內容。在現代市場上，**商層次不齊，產品琳琅滿目，要真正選出自己需要的產品，不光要***，而且還要物美價廉，更要考慮到各種稅費，所以說選擇一個各方面都不錯的**商建立長期穩定合作關係非常重要。
第三、採購談判階段。
所有的物料採購談判都是圍繞**商所給出的交易條件的。好多人都認為交易談判最重要的問題是**談判問題，因為在雙方談判的過程中更多的的言辭是圍繞確定**而的。誠然，**比較重要，但是千萬別忘了更有質量、數量、產品包裝、產品的交貨時間、以及運輸方式、售後服務同樣重要，一場談判誰最終獲利結果。
這些因素起到決定作用。
第四、簽發採購訂單階段。
採購訂單是物料需求企業向**商企業訂貨的憑證單據。是一份具有法律效力的書面檔案。一張標準的採購單通常包括以下內容：
1.物料的具體名稱；2.品質及數量規格；3.
包裝及運送方式；售後服務或其他要求。
第五、對物料採購訂單的及時跟蹤反饋。
當物料需求企業向**商企業下了一份採購訂單之後，必須要及時追蹤貨物到貨情況，時不時要向**商催貨以確保**商能夠保質按時交貨。如若貨物運輸過程中出現一些問題，物料需求方也能及時處理具體問題，也能將損失降到最低。
第六、物料驗收階段。
物料進入物料需求方倉庫之前必須要做到嚴格查驗過程，包括對物料採購單上的數量、質量、以及規格的比對還有其他特殊要求的比對，如若出現大量不合格產品，應立即退還**商企業重新生產或者技術補救。
第七、付款及評價階段。
付款方式有很多。各種付款方式都是訂貨之前雙方在採購合同中提前約定好的。這個環節採購部門以及用料部門一定要配合財務部門做好付款流程，以免出現不必要的損失。
採購的基本流程主要有哪些環節
2樓：遠見控股集團****
採購基本流程：
生產部門請購---採購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----採購洽談（下單）----合同的簽訂（確定付款條件、貨運方式、售後服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---財務結算
1、 採購計劃
採購員應根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制訂採購計劃，應有全域性觀念。
2、 **商的選擇和考核
a、如何選定最適當的**商，是採購部門最重要的職責之一。一般而言，**商的家數愈多，選擇最適當**商的機會就愈大。因此，如何擴大尋找**商的**，便是採購人員相當重要的課題。
尋找**商，可以通過網路、雜誌、以及雜誌和同行業介紹來尋找。
b、對**商的考核也很重要，一般從經營情況、**能力、技術能力、品質能力等方面評定，並定期從質量、運貨、**、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3、詢價、比價、議價
4、合同的簽訂
買賣雙方經過詢價、**、議價、比價及其它過程，最後雙方簽訂有關協議，合約即告成立。採購合同的簽訂要根據採購商品的要求、**商的情況、企業本身的管理要求、採購方針等要求的不同而各不相同。需確定付款條件、貨運方式、售後服務等情況。
5、交貨驗收
交貨驗收為採購作業中最為重要的一環。採購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。
6、質檢
貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。
7、財務結算
貨物入庫後，財務結算。
企業採購業務流程主要涉及哪些環節？
3樓：匿名使用者
採購業務流程及管理制度（試行）
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在專案部、採購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求**商和洽談**的業務；
（二）採購合同的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 採購部門的劃分
（一）生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
（二）日常辦公用品採購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第四條 採購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
（一）集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。
（二）長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
（四）詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**（特殊情況下，需**徵得總經理同意）；由此引起後果由責任人負全責。
（五）採購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
（一）經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）採購經辦人員接到「採購申請單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）採購部門接到請購部門（專案部、行政管理部）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
具 體 實 施 細 則
第六條 採購報銷流程圖
......
第七條 請購與採購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即採購單第一聯），明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、**、使用日期等，交給採購部門稽核。請購單應有部門經理簽字。
（二）採購部門收到使用部門提交的請購單時，稽核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的「採購申請單」（即採購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的**商後，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三） 採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務（採購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條 驗收與入庫
（一）採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發~票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用效能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。
第九條 付款與核算
（一）預付款採購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、合同影印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發~票已到，驗收合格並與購貨合同、發~票及清單核對無誤後，採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款採購
採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發~票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
（三）後付款採購
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後由總經理簽字。**商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發~票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發~票到後再付清餘款；發~票已到貨物未到，不準支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留「尾巴」。
（五）物資採購必須取得發~票方可報銷，如無特殊情況，發~票應是增值稅專用發~票。
以上僅供參考！
採購的基本流程主要有哪些環節？
4樓：匿名使用者
採購基本流程：
生產部門請購---採購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----採購洽談（下單）----合同的簽訂（確定付款條件、貨運方式、售後服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---財務結算
1、 採購計劃
採購員應根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制訂採購計劃，應有全域性觀念。
2、 **商的選擇和考核
a、如何選定最適當的**商，是採購部門最重要的職責之一。一般而言，**商的家數愈多，選擇最適當**商的機會就愈大。因此，如何擴大尋找**商的**，便是採購人員相當重要的課題。
尋找**商，可以通過網路、雜誌、以及雜誌和同行業介紹來尋找。
b、對**商的考核也很重要，一般從經營情況、**能力、技術能力、品質能力等方面評定，並定期從質量、運貨、**、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3、詢價、比價、議價
4、合同的簽訂
買賣雙方經過詢價、**、議價、比價及其它過程，最後雙方簽訂有關協議，合約即告成立。採購合同的簽訂要根據採購商品的要求、**商的情況、企業本身的管理要求、採購方針等要求的不同而各不相同。需確定付款條件、貨運方式、售後服務等情況。
5、交貨驗收
交貨驗收為採購作業中最為重要的一環。採購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。
6、質檢
貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。
7、財務結算
貨物入庫後，財務結算。
採購的基本流程主要有哪些環節，採購管理的基本流程是什麼
採購基本流程 生產部門請購 採購計劃 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 下單 合同的簽訂 確定付款條件 貨運方式 售後服務 交貨驗收 倉管 質檢 不合格退貨 入庫 財務結算 1 採購計劃 採購員應根據請購單和公司生產計劃 銷售計劃制訂採購計劃，應有全域性觀念。2 商的選擇和考核 a 如何選定最...
企業融資的方式主要有哪些，企業融資方式有哪些
從渠道來說，市場上有很多不 融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放.融資即是一個企業的資金籌集的行為與過程。也就是公司根據自身的生產經營狀況 資金擁有的狀況，以及公司未來經營發展的需要，通過科學的 和決策，採用一定的方式，從一定的渠道向公司的投資者和債權人去籌集資...
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