1樓：財富安全管理
企業所得稅和企業利潤相關，對於高利潤企業來說，做好稅務籌劃有著非常重要的意義。
但是稅務籌劃並不等於節稅，因為稅務籌劃必須在企業稅務風險可控的範圍內操作，安全做好企業稅務籌劃，必須分三步，識別風險、分解風險、預控風險。
以上就是通過企業財富安全管理整合系統做好稅務籌劃的流程。
其次，你要知道企業稅務籌劃的風險。
稅收籌劃基礎不穩導致的風險：
1、中小企業開展稅收籌劃，需要良好的基礎條件。稅收籌劃基礎是指企業的管理決策層和相關人員對稅收籌劃的認識程度，企業的會計核算和財務管理水平，企業涉稅誠信等方面的基礎條件。
2、如果中小企業管理決策層對稅收籌劃不瞭解、不重視、甚至認為稅收籌劃就是搞關係、找路子、鑽空子、少納稅；或是企業會計核算不健全，賬證不完整，會計資訊嚴重失真，甚至企業還有偷逃稅款的前科。
3、違反稅法記錄較多等等，造成稅收籌劃基礎極不穩固，在這樣的基礎上進行稅收籌劃，其風險性極強。這是中小企業進行稅收籌劃最主要的風險。
2樓：節稅網孔明
常見的有通過僱傭專業的財稅籌劃師來對企業賬目進行梳理並充分享受國家稅收優惠政策來進行節稅，這種方式具有絕對的合規性，且對企業今後的財稅良性發展是極其有益的，但是僱傭一位專業的財稅籌劃師的費用也巨大，對於超大型企業還可以，對於中小型企業就不合適了。
所以對於一般的企業來說與其招募高階財務人員進行籌劃企業節稅，不如利用地方**招商引資稅收優惠政策進行企業節稅。通過窪地園區入駐，可以享受地方留存的比例講返而且還有像是個體戶核定徵收、自然人代徵等多種方式。而且都是完稅行為，合規性沒有問題，只要企業能夠保證業務真實，四流一致，辦理很簡單
3樓：稅籌寶
企業常規避稅方法主要包括兩個方面：一方面是政策，另一方面是公司運營。
政策方面：
1、公司可考慮利用國家稅收政策，由內資企業向中外合資、合作經營企業等經營模式過渡。
2、申請成為高新技術企業，國家針對企業的研發費用可以按175%進行企業所得稅的稅前扣除。成為高新技術企業還可以少繳10%的企業所得稅，按照利潤的15%繳納。（低於非高新技術企業10%。
）。3、註冊到經濟特區、沿海經濟開發區、經濟特區和經濟技術開發區等有稅收扶持的區域。
公司運營方面：
1、管理費用。提高壞帳準備的提取比率可以減少了當年的利潤，或者儘量縮短折舊年限，這樣折舊金額增加，利潤減少，都可以達到降低賦稅的目的。
2、運營成本。日常運營當中的用水用電、燃氣、辦公用品等日常開銷，必須考慮是否納入產品成本。
3、員工福利。在不超過計稅工資的範疇內適當提高員工的工資，為員工辦理五險，建立各項統籌**等等費用都可以在成本中列支，減少稅負的同時更可以調動員工工作積極性，降低經營風險和福利負擔，是非常好的一種方式。
銷售方面。根據企業的實際情況，選擇不同的結算方式，儘可能的延遲收入確認的時間。這波操作涉及到貨幣的時間價值，進行詳細測算後將會有意想不到的效果。
企業合理避稅的方法有哪些？
4樓：天空說財經
合法避稅是指在尊重稅法、依法納稅的前提下，納稅人採取適當的手段對納稅義務的規避，減少稅務上的支出，合理避稅並不是逃稅漏稅，它是一種正常合法的活動，企業合理避稅的方法主要包括以下幾種情況：
一、增值稅
讓利送劵和返利，誰對老闆更有利：購銷差價是稅收籌劃需要考慮的重點問題，如果商品的購進成本較高，採用打折銷售就比較合算;反之，如果商品的購進成本較低，折扣優惠越大時，贈送購物券**方式的優勢就越明顯。
經銷加工可選擇，稅收負擔要算清：作為一般納稅人向另一般納稅人採購原料，並且在經銷毛利小於加工費的情況下，採用來料加工方式更划算。
貨物採購**來，**測算不放鬆：對於一般納稅人而言，銷項稅的稅率有17%、13%、6%，但是，它們取得的進項抵扣率可能為6%、4%、3%。在銷項稅額一定的條件下，企業所取得的可抵扣進項稅的貨物的抵扣率越高，企業的採購成本越小，最終應繳納的增值稅也就越少。
二、 營業稅
營業稅是對在我國境內提**稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產的單位和個人所取得的營業額徵收的一種流轉稅。其最大的特點是在流轉環節就其營業額全額徵收。因此，企業經營物件流轉的環節越多，營業稅的徵收次數也就越多，納稅人的稅收負擔也就越大。
根據營業稅的特點，儘可能的減少經營物件的流轉次數。
三、 個人所得稅
(一)分次納稅
我國的個人所得稅是按次計算徵收的，對於只有一次性收入的勞務報酬，以取得該項收入為一次，把握這個特點，學會對個人收入適當劃分次數，一次性支付的費用，通過改變支付方式，變成多次支付，多次領取，就可分次申報納稅。
(二)利用福利
徵稅只是針對貨幣收入，對於那些非貨幣收入是不徵收的。
(三)利用保險
企業和個人按照國家或地方**規定的比例提取並向指定的金融機構繳付的住房公積金、社會保險金不計個人當期的工資、薪金收入，免於繳納個人所得稅。超過部分計入個人當期工資，並計徵所得稅。
四、企業所得稅
(一)集團發生管理費，分攤稅法不理會
集團公司中具備企業法人資格和綜合管理職能，並且為其下屬分支機構和企業提供管理服務，向下屬分支機構和企業分攤總機構管理費是時下比較通行的做法。但是，目前政策已經發生了變化，新政策規定母公司以管理費形式向子公司提取費用，子公司因此支付給母公司的管理費，不得在稅前扣除。有關企業應當及時調整有關業務的操作模式，否則就會產生涉稅風險。
在新政策環境裡改為有償服務計收入，不計管理費，這樣子公司可以稅前扣除，從母子兩公司整體看，只要掌握好盈虧平衡點，其服務費的企業所得稅總和可以為零。
(二)企業發生招待費，合理籌劃可不貴
企業所得稅法實施條例第四十三條進一步明確，企業發生的與生產經營有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年營業收入的5‰，稅法規定在一定的比例範圍內可在所得稅前扣除，超過標準的部分不得扣除。假設企業當期營業收入為m，當期列支業務招待費為n，按照規定，當期允許稅前扣除的業務招待費金額為60%×n，同時要滿足不大於5‰×m。由此可以推算出，在60%×n=5‰×m這個點上，可以同時滿足企業的要求，由此可得出8.
3‰×m=n。也就是說，如果當期列支的業務招待費等於營業收入的8.3‰這個臨界點時，企業就可以充分利用好上述政策。
(三)如何捐贈有學問，籌劃適當可當收益
一些企業發現自己的應納稅所得額很大，要繳納大筆的企業所得稅，同時，企業希望利用捐贈的形式支援社會公益事業，建立企業的良好形象。因此，這些企業通常會採取向公益事業捐錢捐物的方式，即合法地減輕了企業所得稅稅負，又擴大了企業社會影響。從捐贈形式看，**會形式最優，其次是現金捐贈，第三是提供勞務，最後是實物捐贈。
現金捐贈中，最好由個人名義捐贈，其次**會捐贈，最後為企業直接捐贈。其實，要達到上述目的，捐贈並不是唯一有效的方式，如果將捐贈變投資，合作雙方都能降稅負，效果更好。
在企業運營過程中，採取有效的合理避稅對於企業的經濟效益有著至關重要的作用，由此，企業應對我國現行的有關稅收法律法規有充分的瞭解，這樣才能有效的合理避稅，使企業的經濟效益得到保障。
5樓：gzh稅壹點
稅務籌劃是在法律許可的範圍內合理降低納稅人稅負的經濟行為。企業稅務籌劃作為一項「雙向選擇」，不僅要求企業依法繳納稅款以及 履行稅收義務，而且要求稅務機關嚴格「依法納稅」。
企業稅務籌劃在減輕企業稅負、獲取資金時間價值、實現涉稅零風險、追求經濟效益最大化和維護自身合法權益等方面具有重要意義。在企業實際生產經營的過程中，可採用以下六種方法進行稅務籌劃。
利用稅收優惠政策開展稅務籌劃
企業想要合規稅務籌劃，可以合理利用稅收優惠政策進行稅務籌劃
國內一些經濟開發區當地**為了招商引資為了吸引企業到到底投資入駐
出臺了一系列的稅收獎勵返還政策
註冊到當地可以享受當地高額的財政獎勵及稅收扶持。
當月納稅，次月獎勵到賬，
以獎勵的形式幫助企業達到合理節稅避稅的目的
最高可以返還地方留存部分90%；
增值稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
企業所得稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
個人所得稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
經濟開發區除了針對****的高額返稅以外
還可以註冊成立個人獨資企業
個人獨資企業可以核定徵收
不交企業所得稅，分紅稅
綜合稅負低至：0.5%-3.16%。
（可以開具專票進行抵扣，由於是核定徵收，開票以後不用考慮成本票問題）
這些地方性稅收優惠政策不僅給企業提供良好的稅收營商環境，
也為企業創造了稅收籌劃的便利。
合理利用企業的組織形式
開展稅務籌劃
在有些情況下，企業可以合理利用企業的組織形式，對企業的納稅情況進行籌劃。例如，企業所得稅法合併之後，遵循國際慣例將企業所得稅以法人作為界定納稅人的標準，原內資企業所得稅獨立核算標準不再適用，同時規定具有法人資格的分支機構應彙總到總機構統一納稅。
不同組織形式分別使用獨立納稅和彙總納稅，會對總機構的稅收負擔產生影響。企業可以利用新的規定，通過選擇分支機構的組織形式進行有效的稅務籌劃。
企業從組織形式上有子公司和分公司兩種選擇。其中，子公司是具有獨立法人資格，能夠承擔民事法律責任與義務的實體；而公司是不具有獨立法人資格，需要由總公司承擔法律責任和義務的實體。企業採取何種形式需要考慮的因素主要包括：
分支機構盈虧、分支機構是否享受優惠稅率等。
利用折舊的方法
開展稅務籌劃
折舊是為了彌補固定資產的損耗而轉移到成本或期間費用中計提的那一部分價值，折舊的計提直接關係到企業當期成本、費用的大小、利潤的高低和應納所得稅的多少。
折舊具有抵稅作用，採用不同的折舊方法，所需繳納所得稅稅款也不相同。因此，企業可以利用折舊的方法開展稅務籌劃。
利用存貨計價的方法
開展稅務籌劃
存貨是確定構成主營業務成本核算的重要內容，對產品成本、企業利潤及所得稅都有較大的影響。企業所得稅允許企業採用先進先出法、加權平均法或者個別計價法確定發出存貨的實際成本，但不允許採用後進先出法。
選擇不同的存貨發出計價方法，會導致不同的銷貨成本和期末存貨成本，產生不同的企業利潤，進而影響各期所得稅額。企業應根據自身所處的不同納稅期以及盈虧的不同選擇情況選擇不同的存貨計價方法，使得成本費用的抵稅效應得到充分的發揮。
利用收入確認時間的選擇
開展稅務籌劃
企業在銷售方式上的選擇不同對企業的資金流入和企業收益的實現有著不同的影響，不同的銷售方式在稅法上確認收入的時間也是不同的。通過銷售方式的選擇，控制收入確認的時間，合理歸屬所得年度，可在經營活動中獲得延緩納稅的稅收收益。
銷售管理主要包括哪些方面，企業管理主要包括哪些內容
銷售管理是指通過銷售 銷售訂單 銷售發貨 退貨 銷售發票處理 客戶管理 管理等功能，對銷售全過程進行有效的控制和跟蹤。可以幫助企業的銷售人員完成客戶檔案管理 銷售 管理 銷售訂單管理 客戶訂金管理 客戶信用檢查 提貨單及銷售提貨處理 銷售發票及客戶退貨 貨款拒付處理等一系列銷售管理事務 可以通過內部...
企業內部控制包括哪些方面企業內部控制包括哪些方面
內部控制要素是指內部控制制度的構成要素，我國的審計準則認定。控制環境控制環境提供企業紀律與架構，塑造企業文化，並影響企業員工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。控制環境的因素具體包括 誠信的原則和道德價值觀 評定員工的能力 董事會和審計委員會 管理哲學和經營風格 組織結構 責任的分配與授權...
企業的核心競爭力都包括哪些方面企業的核心競爭優勢有哪些
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