1樓：匿名使用者
分錄如下：1、先補提折舊，借：以前年度損益調整 10萬元貸：累計折舊 10萬元
2023年的已繳納所得稅也退不回來了（超過三年，具體見《稅收徵管法》第五十二條）。因此，不能衝減「應繳稅費——所得稅」
2、衝減「盈餘公積」，
借：盈餘公積 1.5萬元（相當於將以前多提的盈餘公積衝回1.5萬元）
貸：以前年度損益調整 1.5萬元
3、調整計入「利潤分配-未分配利潤」，
借：利潤分配-未分配利潤 8.5萬元（相當於減少未分配利潤8.5萬元）
貸： 以前年度損益調整 8.5萬元
2樓：匿名使用者
答：分錄如下：1、借：以前年度損益調整 10萬元貸：累計折舊 10萬元
2、借：應交稅費-應交所得稅 3.3萬元貸： 以前年度損益調整 3.3萬元
3、借：利潤分配-未分配利潤 6.7萬元貸：以前年度損益調整 6.7萬元
4、借：盈餘公積 1.005萬元
貸：利潤分配-未分配利潤 1.005萬元僅供參考。
3樓：恩看貌似另外
借：以前年度損益調整 10萬元
貸：累計折舊 10萬元
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