1樓：匿名使用者
我大概看了下，你寫得我看得有點暈，我給你講講我的理解把，你參考一下。
上海sls委託上海zx舉行活動，zx讓無錫zs舉辦，那麼實際上zx就是個中介，可以理解成一箇中介，哪麼我認為無錫zs開發票的時候抬頭應該是開上海sls的，要不就是要開zx的，如果開成zx的話，哪麼zx就一定要開發票開sls。賬務處理一定要憑發票入賬的。按照你說的zx屬於代收代付的情況，他確實可以不開發票，那麼無錫zs開票時抬頭時那4萬就不能開給zx，因為他後來都開不出，他就一代收代付的，收4萬發票做什麼嘛。
不知道這樣講你能理解不
然後我認為的分錄是（無錫zs應做的分錄）
首先第一筆分錄，就是無錫zs代墊活動費用
借：其他應收款-sls 10
貸：銀行存款 10
然後第二筆，收到上海sls打款，發票抬頭全部開sls。錢在zx那裡，實際上你是沒收到錢的。所以
借：應收賬款-sls 10
貸：其他應收款 10
然後最好收到錢了
借：銀行存款 10
貸：應收賬款-sls 10
現金流和票據流應該分開去想，才會對，不然就會弄混（上海zx的分錄）
首先收到上海的錢
借：銀行存款 10
貸：其他應付款-sls 10
借：其他應付款-zx 10
貸：銀行存款 10
（上海sls的分錄）
借：應付賬款 10
貸：銀行存款 10
我認為應該是這樣的。你看看
票據流：無錫舉辦完活動之後開發票抬頭開上海sls，但是票給上海zx。
上海zx收到上海sls的錢，將發票給上海sls。就ok啦。。。
2樓：匿名使用者
問12366,合法性便知
關於代收代付的問題
3樓：匿名使用者
如對應的公司不多，直接走應收或應付科目，如果多家公司，必須在應收應付設定好往來客戶，分別進行核算，但根本是走不了收入科目的，那個款不是你的，最多隻是收取他們中間的手續費可以記入收入。
4樓：小火柴工作室
關於代收代付，在賬務處理的時候，是直接走應收應付，還是付的時候直接付，收的時候掛收入？
如果是代收代付業務，應該先做應收，收款時在核銷應收。否則就成了你的收入，涉及納稅了。
向c代付時
借：應收賬款 / 其他應收款
貸：銀行存款 等
收到a的還款
借：銀行存款 等
貸：應收賬款 / 其他應收款
5樓：財經三叉戟
回答你好，這個代付代收的業務啊，就是說要把收款和付款的這個具體操作給他交付出去。比如說你把錢讓誰去收，或者是把錢交由第3方去付，這個就是屬於代收代付的業務。
提問是的，請問代收代付如何做分錄？
是的，請問代收代付如何做分錄？
回答代收的話，你發生了業務，你就寫其他應收款就可以了。
發生了支付就寫其他應付款就行了。
提問如果代收物業費及其他費用就寫借銀行存款，貸其他應收款？
如果代收物業費及其他費用就寫借銀行存款，貸其他應收款？
回答是的。
提問不是應該是有收入時借銀行存款，貸其他應付款，支付時借其他應該應付款，貸銀行存款？
不是應該是有收入時借銀行存款，貸其他應付款，支付時借其他應該應付款，貸銀行存款？
回答你收入的時候你銀行存款和這個收入都是增加的。你怎麼能貸其他應付款呢？
你這個付款的倒是寫的對著呢。
提問好的，知道了，代收代付除了這兩個分錄，還可以走別的分錄麼？
好的，知道了，代收代付除了這兩個分錄，還可以走別的分錄麼？
回答基本上都是走這兩個，不用做其他的。
提問代付維修費呀，電費，都是走這兩個？
代付維修費呀，電費，都是走這兩個？
回答這個直接走費用類科目就可以了。
提問代收代付基本付的都是什麼？
代收代付基本付的都是什麼？
回答代收代付的基本上都是一些費用類的專案。比如說暖氣費，水費，電費。
更多19條
代收代付貨款的問題？
6樓：好生活
甲公司代我公司收乙公司貨款10000元，我公司欠甲公司5000元你公司給乙公司打收據，讓甲公司給你公司打收據，借應付賬款-甲5000其他應收款甲5000貸應收賬款-乙10000
甲公司代我公司付乙公司貨款10000元，讓乙公司給你公司打收據你公司給甲公司打收據借應付賬款-乙10000貸其他應付款甲10000。
以代收乙公司貨款付甲公司貨款？誰以代收你公司嗎？什麼叫代收？請把問題說清楚
7樓：匿名使用者
這是抹賬，需要三方簽訂抹賬協議。
借：應收賬款-乙公司 10000
貸：應付賬款-甲公司 5000
預付賬款-甲公司 5000
這裡預付賬款和應收賬款都是可以的。
2 借：應付賬款-乙公司 10000
貸：銀行存款 10000
關於總公司與子公司代收代付問題
8樓：冰山
我覺的好象不行 當初的做法就不對 發票不應開總公司的名頭 應該開子公司的名頭 既然那麼做了 就用方法2 也可以 總公司做收入 開發票給子公司 子公司 入費用 我覺的最好跟你的專管協商一下 該怎樣轉 更合理 也不用總公司做收入處理 還得交稅 哈哈 以前看到過類似的 給忘了怎麼處理的 但是有一點是那單位跟稅務局協商處理的
代收代付入賬的問題
9樓：
正常應該按你公司與客戶簽訂的**業務所收的**費確認收入，象發票抬頭直接開成是你客戶的，與你公司沒關係。
10樓：愚人自造
1.支付的費用最終不是你們承擔時，發票原件可以給承擔者，建議發票抬頭也開具最終承擔者，貴司發票影印機入賬
付款：借：其他應收款 -xx公司
貸：現金
收到貸代墊款時
借：現金
貸：其他應收款-xx公司
2.如果支付的費用是你們自己承擔，發票原件你們可以直接入賬借：成本費用
貸：現金
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