1樓：匿名使用者
如果你之前的預付單和這筆採購訂單做了核銷，那麼可以檢測到。如果你這筆預付和付款都沒有關聯動作，那麼系統提示不出。只能通過應付彙總或明細看出多付了
金蝶軟體已經從採購訂單開了採購發票了，在從**做付款單，然後最後兩個單勾兌核銷，是怎麼樣弄丫
2樓：匿名使用者
你是商貿版還是專業版。商貿版的話，付款單在資金管理裡面操作；專業版的話，付款單在應收應付裡面操作。在做付款單的時候，就會關聯核銷到你的發票了。只是，你的發票一定要和採購入庫單勾稽
金蝶k3，委外入庫單和委外入庫單生成的發票生成憑證和付款單核銷問題？
3樓：
委外加bai
工入庫單其實也外購du入庫是一樣的道理，外購zhi入庫單產生應付款dao暫估，採購發票來回了之後發答票形成真正的應付款。委外加工入庫單其實也是形成應付款暫估，而委託加工發票收到收形成真正的應付款。要你你存貨核算裡面用那一種暫估方式了，單到重回還是差額調整。
其實別想太複雜，就是和一般採購一樣簡單。
4樓：匿名使用者
這個跟版本有關的！！！你打金蝶的售後服務**，會有詳細解答的~8008836836
5樓：云何不樂兮
尊敬的客戶bai，您好：
為了du
更有效解決您的zhi
6樓：匿名使用者
金蝶售後聯絡即可，免費的。嶽先生
請問金蝶k3系統裡過去未核銷的單據，現在如何核銷?
7樓：匿名使用者
選擇「到款結算」，然後把日期選大些，系統預設的是從2023年1月1日到2023年12月1日。估計你修改了過濾的日期
把日期範圍選大些
8樓：
尊敬的客戶，您好：
金蝶k3應付系統的採購發票提示為部分核銷，主要原因是什麼引起的？
9樓：shall飛
看看應付管理額核銷日誌嘛，我覺得是你之前在核銷的時候（預付衝應付），在合同號一致的情況下：同一張的發票金額對應多個預付單據，也就是說發票是一次性開具，預付貨款是分次支付，所以尚有發票為核銷，就是你還有應付款！
10樓：匿名使用者
檢查一下是否與之對應的單據，數量不一致導致的？
金蝶K3入庫單和發票怎樣鉤稽的，關於金蝶K3採購入庫單和發票的鉤稽問題？
只要把系統引數設定好了就可以自動鉤稽。引數設定如下 系統設定 系統設定 採購管理 系統引數 然後按圖設定即可實現。顯然啊 是先反勾稽 然後把發票反稽核 刪掉髮票 反稽核入庫單 然後就修改 要是入庫還有質檢什麼的 把這個入庫單的下游單據全部刪除哈 首先要設定系統，設定好後既可以自動鉤內稽，以下為容設定...
金蝶K3,存在紅字入庫單與紅字發票的勾稽
這樣的單據不需要勾稽。紅字入庫單製作時選擇藍字入庫單,進行關聯。然後在入庫單序時簿中選擇這兩張一紅一藍入庫單進行對等核銷。如此一來,跟發票沒有關係了。有紅字單據當然要衝銷,不沖銷你賬怎麼平?紅字入庫是發生了退貨吧,你不找人家退錢?退了錢你不做賬?抱歉,沒太明白你的意思 不管是普通發票還是紅字發票,採...
金蝶K3的應付系統裡的其他應付單怎麼應用
尊敬的客戶，您好 bai 為了du更有效解決您的問題，建zhi議您撥打4008836836獲取服務dao支援，也可專以通過屬 與 商有關的各項支出 金蝶k3的應收 應付系統的其他應收單和其他應付單怎麼應用？一般在初始化時用的，期初餘額錄入 還有就是調賬用的。希望能幫助到你！不是從其他模組 如 鏈模組...