1樓：德信誠楊老師
一、總則
1．為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2．本制度所指的辦公用品系指用於xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1．辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一**處理；
2．基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3．基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及**、**商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4．財務辦公室負責對辦公用品採購**的審計，並定期稽核辦公用品臺賬；
5．校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1．各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經科室負責人審籤後報總務處；
2．總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的**商；
3．填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4．凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5．對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1．採購物資時，基建負責人必須向**商索取正規發票和物品清單，如**商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2．物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長稽核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1．領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2．辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或**；
3．學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1．總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2．財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3．辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能；
4．總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。
七、其他
1．本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2．今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
2樓：匿名使用者
要看你從事的行業，然後在網上可查詢到
誰有公司採購管理制度。
3樓：匿名使用者
採購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬裝置的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行；
3、電腦、軟體等電子資訊裝置的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條單項（含綜合專案採購，整車和配件採購及整車**商指定的採購除外）採購金額超過10萬元的採購專案，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如專案方案介紹，**商詢價記錄或招投標情況，各**商優惠辦法，價效比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、**商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的**商處購買，如指定**商無貨**時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附後），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和稽核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場資訊調查，作好市場資訊調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、採購合同管理
第九條採購**選定後，採購商品單位**在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與**商簽訂採購合同，廣告、展示設計採購必須與**商簽訂合同。
第十條採購合同必須進行合同評審會籤，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會籤，並對會簽結果負責。只有經過會籤同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會籤的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會籤的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條 採購合同的保管：採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條**商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要**商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條屬於公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，儘量取得增值稅專用發票。
第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同影印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、**商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類**商進行評審，對**高、服務差的**商進行淘汰替換。列出合格**商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標準：
序號 評分專案 評分標準及標準分
1 產品** 1、 合理最低價（幾家相比後確定，詳見備註）50分
2、 比合理最低價相差0－1.9% 45分
3、 比合理最低價相差2－3.9% 35分
4、 比合理最低價相差4－6.9% 30分
5、 比合理最低價相差7%以上 0分
2 付款方式 能遵循我方提出的付款方式 30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多隻能加20分
4樓：匿名使用者
可以到我的文庫看看！
急求財務管理制度（流程）和內控管理制度 20
5樓：匿名使用者
能夠得到適用答案的可能性不大，建議自己動手收集資料，財務方面搜下:傢俱生產企業財務會計核算辦法、成本核算辦法、財務報銷管理要求。內控方面如果企業不大，不要弄得太麻煩，抓住幾個關鍵環節:
原材料採購控制、資金支付控制、產品銷售控制、收款控制。
誰有**商管理制度？急求！
急求物流公司管理制度一份
內容來自使用者 彭姣娥 門市物流操作管理制度 排程中心管理制度 車輛管理制度 客戶服務管理制度 門市物流操作管理制度 第一章總則 第一條為規範門市管理，提高門市工作效率和服務質量，樹立公司形象，特制定本制度。第二條範圍 本制度規定了門市日常工作和各項工作操作程式。第二章管理辦法 第三條門市工作人員必...
求完美世界（國服）幫派管理制度方案
第一，完美是一個4年多的老遊戲了，基本上城戰每個區都已經形成固定的勢力，如月長石玩的金縷區，基本保持 軍臨城下 魔統領三界vs葬月神裔黃昏 永恆，而二線幫會也紛紛站隊 榮譽，神寂聖域，亂世同盟，逆天神團，雪域等屬於軍臨城下一方，而王朝，絕天取義，情義盟等則站在葬月一方，近期葬月和永恆勢力膨脹。可以說...
求典當行管理制度！請前輩們指導
第一條 為規範典當行為，加強監督管理，促進典當業規範發展，根據有關法律規定，制定本辦法。第二條 在中華人民共和國境內設立典當行，從事典當活動，適用本辦法。第三條 本辦法所稱典當，是指當戶將其動產 財產權利作為當物質押或者將其房地產作為當物抵押給典當行，交付一定比例費用，取得當金，並在約定期限內支付當...